按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567号）的要求，现将我部门2017年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　泉州市文广新部门的主要职责是： 

　　贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策；拟定并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件、事业产业发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；指导、管理全市文化艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业、文物博物馆事业和文化市场综合执法工作；指导、监管全市公共文化设施建设，推动全市公共文化服务体系建设；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责对文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场相关行业机构及经营活动进行行业监管；负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位进行业务监管，并实施准入和退出管理。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，泉州市文广新部门包括16个机关行政科室及22个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　（一）全力以赴推进“古泉州（刺桐）史迹”申报世界文化遗产。高效率完成16个申遗点环境整治方案设计编制，提前完成13个遗产点文物本体修缮和保养维护，全面实施16个遗产点500多个环境整治项目，建成1个总展示馆和8个专题展示馆，设立遗产点标识牌、界桩700多个，申遗档案中心及监测平台先后按时投入使用，有力保障申遗工作高效有序推进。圆满完成9月23日-28日期间国际专家现场考评。 

　　（二）成功举办第三届海丝国际艺术节等重大活动。高质量办好金砖国家治国理政研讨会文艺演出工作，成功举办第三届海上丝绸之路国际艺术节。今年来全市共组织策划25个团组471人“走出去”开展文化交流；同时，积极“请进来”邀请46个外国文化团组610人莅临泉州文化交流。继续办好泰国BTU《丝路·泉州》栏目，今年来已传送节目53期，累计传送节目104期。 

　　（三）现代公共文化服务体系逐步完善。积极申报第四批国家公共文化服务体系示范区。顺利通过文化部第六次公共图书馆评估定级迎评工作。全市建成“百姓书房”47家，市少儿图书馆建成投用，泉州市公共文化中心进入装修阶段，泉州歌舞剧院开工建设，市非遗展示馆改建项目加快推进。全面完成24个村（社区）综合性文化服务中心示范点改造提升任务，提前完成全市860场公益性文艺演出任务；常态化举办“传承薪火，筑梦海丝”府文庙百姓大舞台和木偶旧团址演出展示。 

　　（四）文化遗产保护传承力度加大。成功举办联合国教科文组织青年创意与遗产研习班。加快推进中华优秀传统文化传承发展示范城市创建工作，持续抓好21个闽南文化生态保护区建设，13个项目入选第五批省级非遗推荐项目名录，公布第七批市级非遗传承人81人。组织实施一批全国重点文物保护单位修缮、抢救性加固、安防和周边环境整治工作。全面排查整改各类安全隐患120多条。积极向国家、省申请各类专项补助资金共计3750万元，做好南安林氏民居、蔡氏古民居建筑群、安溪清水岩等13处国保单位、21项文物本体修缮、安防、消防、防雷工作等。永春苦寨坑原始青瓷窑址当选2016年中国十大考古新发现。 

　　（五）文艺精品创作加快推陈出新。补助全市13个单位25个创作生产项目。今年来先后创排复排20多个剧（节）目。组织参加福建省第九届中青年演出比赛，获得2金，5银，12铜的好成绩。木偶戏《赵氏孤儿》入选第四届丝绸之路国际艺术节演出剧目；木偶戏《施公断案》获第二届南充国际木偶艺术周优秀表演奖和编剧奖；高甲戏《昭君出塞》入选国家艺术基金2017年度传播交流推广项目；梨园戏音乐、南音、泉州笼吹入选文化部第二届中国民族器乐民间乐种组合展演。 

　　（六）文化产业转型升级取得新进展。北京印刷学院印刷包装产业技术研究院泉州分院进入实质性运作，中国包装印刷产业（晋江）基地、石狮市五金印刷园2大园区已入驻企业29家，富兴包装、加顺彩印等多个印刷业技术改革及创新示范项目建设加快落地、产生积极效应。精心组织参展第十届厦门文博会，成功签约15个项目，总金额达54.4亿元人民币，连续五年荣获最高奖优秀组织奖。联合举办2017年泉州市文化创意企业高级人才上海研修班。广播影视产业持续快速发展，传统媒体和新兴媒体融合持续加快。 

　　（七）文化体制机制改革创新持续深化。深入开展文化市场执法检查和专项整治，加大“扫黄打非”工作力度。市文化市场综合执法支队荣获2016年度全国打击侵权盗版有功集体三等奖，连续5年获此类殊荣；1个案件入选文化部文化市场重大案件；2件案卷入选年度全省广电新闻出版执法十佳案卷；4件案卷获评2015-2017年全省文化市场综合执法优秀案卷。加强和改进“放、管、服”工作，进一步简政放权，共受理行政审批件109件，承诺件101件，即办8件，办结106件，3件在办，提前办结率97%，100%办结。继续实施“文化名家”工程，推荐一批省市“文化名家” 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年文广新部门年初结转和结余13,300.00万元，本年收入25,328.24万元，本年支出23,928.39万元，事业基金弥补收支差额1.60万元，结余分配6.23万元，年末结转和结余14,695.22万元。 

　　（一）2017年收入25,328.24万元，比2016年决算数增加2,852.20万元，增长12.69％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入20,524.15万元，其中政府性基金0.00万元。 

　　2.事业收入991.59万元。 

　　3.经营收入0.00万元。 

　　4.上级补助收入1,985.55万元。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6.其他收入1,826.94万元。 

　　（二）2017年支出23,928.39万元，比2016年决算数增加6,239.06万元，增长35.27％，具体情况如下： 

　　1.基本支出9,868.58万元。其中，人员支出9,076.56万元，公用支出792.02万元。 

　　2.项目支出14,049.81万元。 

　　3.上缴上级支出10.00万元。 

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出19,296.90万元，比上年决算数增加4,804.16万元，增长33.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）2010499（其他发展与改革事务支出）50万元，较上年决算数增加26.39万元，增长111.77%。主要原因是增加了2017年市级重点项目前期工作经费。 

　　（二）2050302（中专教育）922.4万元，较上年决算数增加19.54万元，增长2.16%。主要原因是艺校经费支出增加。 

　　（三）2050399（其他职业教育支出）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是泉州工人文化宫南音社南音传承展示。 

　　（四）2050999（其他教育费附加安排的支出）17万元，较上年决算数增加17万元。主要原因是艺校教育支出。 

　　（五）2070101（行政运行）959.12万元，较上年决算数增加31.56万元，增长3.4% 。具体原因是市文广新局机关经费增加。 

　　（六）2070102（一般行政管理事务）233.07万元，较上年决算数减少116.71万元，下降33.37% 。具体原因文广新部门项目经费支出减少。 

　　（七）2070104（图书馆）1650.08万元，较上年决算数增加604.74万元，增加57.85% 。具体原因是图书馆经费支出增加。 

　　（八）2070105(文化展示及纪念机构)42.36万元，较上年决算数增加42.36万元。具体原因是艺术馆非遗馆建设前期经费。 

　　（九）2070106(艺术表演场所)211.63万元，较上年决算数减少129.56万元，下降37.97% 。具体原因是上年有闽南歌舞传承中心基建项目拨款支出。 

　　（十）2070107（艺术表演团体）4255.93万元，较上年决算数增加165.56万元，增加4.05% 。具体原因是市直五剧团经费增加。 

　　（十一）2070108（文化活动）342.81万元，较上年决算数增加103.01万元，增长42.96% 。具体原因是文化活动经费增加。 

　　（十二）2070109（群众文化）488.69万元，较上年决算数增加116.54万元，增加31.32% 。具体原因是艺术馆经费支出增加。 

　　（十三）2070110（文化交流与合作）40.72万元，较上年决算数增加2.72万元，增长7.16% 。具体原因是对外文化交流与合作经费增加。 

　　（十四）2070111（文化创作与保护）392.65万元，较上年决算数减少467.6万元，减少54.36% 。具体原因是文化艺术创作、保护传承经费减少。 

　　（十五）2070112（文化市场管理）389.72万元，较上年决算数增加50.7万元，增长14.95% 。具体原因是市文化执法支队与市演出管理处经费增加。 

　　（十六）2070199（其他文化支出）993.11万元，较上年决算数增加214.32万元，增长27.52% 。具体原因是市戏剧研究所和画院经费支出增加。 

　　（十七）2070204（文物保护）1509.7万元，较上年决算数增加334.09万元，增长28.42% 。具体原因是五个市文物保护单位经费支出以及“古泉州（刺桐）史迹”申报世遗遗产点维修保护经费支出增加。 

　　（十八）2070205（博物馆）1457.62万元，较上年决算数增加99.23万元，增长7.3% 。具体原因是市海交馆和市博物馆经费支出增加。 

　　（十九）2070299（其他文物支出）7.2万元，较上年决算数减少192.82万元，减少96.4% 。具体原因是文物单位经费减少。 

　　（二十）2070499（其他新闻出版广播影视支出）182.96万元，较上年决算数减少43.37万元，减少19.16% 。具体原因是市监测中心经费减少。 

　　（二十一）2079902（宣传文化发展专项支出）11.43万元，较上年决算数减少7.15万元，下降38.48% 。具体原因是舞台剧《望春风》经费。 

　　（二十二）2079903（文化产业发展专项支出）34.96万元，较上年决算数增加14.96万元，增长74.8% 。具体原因是文化产业发展专项支出增加。 

　　（二十三）2079999（其他文化体育与传媒支出）3633.48万元，较上年决算数增加2664.19万元，增长274.86% 。具体原因是闽南文化生态保护资金以及海丝国际学术研讨会经费。 

　　（二十四）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）840.48万元，较上年决算数增加840.48万元。具体原因是文广新部门人员基本养老保险缴费增加。 

　　（二十五）2080506(机关事业单位职业年金缴费支出）299.62万元，较上年决算数增加299.62万元。具体原因是文广新部门人员职业年金缴费增加。 

　　（二十六）2100501(行政单位医疗）41.65万元，较上年决算数减少4.65万元，减少10.04% 。具体原因是市文广新局人员变动医疗经费减少。 

　　（二十七）2100502（事业单位医疗）122.41万元，较上年决算数增加1.15万元，增长0.95% 。具体原因是文广新部门事业单位人员变动医疗经费增加。 

　　（二十八）2160599（其他旅游业管理与服务支出）7.68万元，较上年决算数减少19.37万元，减少71.61% 。具体原因是市博物馆2015年省级旅游重点项目资金。 

　　（二十九）2299901（其他支出）156.42万元，较上年决算数增加156.42万元。具体原因是非遗馆建设经费。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,699.50万元，其中： 

　　（一）人员经费8,385.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费313.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出67.62万元，同比减少37.09%。具体情况如下：