根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　市文广新部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策；拟定并组织实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件、事业产业发展规划；推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；指导、管理全市文化艺术事业、社会文化事业、新闻出版事业、广播电影电视事业、文物博物馆事业和文化市场综合执法工作；指导、监管全市公共文化设施建设，推动全市公共文化服务体系建设；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责对文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场相关行业机构及经营活动进行行业监管；负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和新闻出版单位进行业务监管，并实施准入和退出管理。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，市文广新局部门包括16个机关行政科室及22个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，文广新部门主要任务是：围绕服务“五个泉州”建设，坚持大局为先，使文化融大局、促发展。借力海丝申遗，实施文化引领，把海丝元素活化到文化建设的各个领域、各层面，全面打响海丝文化品牌，推动泉州文化改革发展走前列。 

　 （一）全力推进“古泉州（刺桐）史迹”成功申报世界文化遗产。做好基础资料提供、对外宣传展示等申遗后续阶段性任务，争取成功入选2018年世界文化遗产。进一步构建监测大网络，建立跨区域、跨部门联动、齐抓共管的文化遗产长效管理机制。进一步推动文化遗产的合理利用，打造成为文创产业和旅游业发展的新增长点。

   （二）加快创建第四批国家公共文化服务体系示范区。加快推进中国海上丝绸之路博物馆、泉州歌舞剧团、泉州非遗展示馆、泉州美术馆等一批重点文化项目建设。加快改造提升一批县乡两级公共文化设施，确保城乡公共文化设施达到国家公共文化服务体系示范区标准要求。持续推进公共文化服务改革创新，加快建设“百姓书房”，实施“文化泉州云”项目。深入推进文化惠民，抓好公益性文艺演出，不断丰富文化产品服务供给。

   （三）大力推动文艺创作生产繁荣发展。办好市第33届戏剧会演，重点创作14个剧本，创排木偶戏《勇者传奇》、梨园戏《李师师》《太后贺寿》、南音《蔡文姬》、高甲戏《浮海孤臣》等，复排木偶戏《火焰山》、高甲戏《连升三级》《唐太宗逸事》、梨园戏《陈仲子》等，为省七艺节等各大艺术赛事做储备。实施名师传艺文艺人才培养工程，继续推进传统戏曲进校园进社区。

   （四）加强非物质文化遗产保护传承。加强古城文化保护提升，打造“见人、见物、见生活”的泉州古城，继续办好府文庙百姓大舞台和木偶旧团址演出展示。加快推进闽南文化生态保护区建设。重点整合、提升100家非遗传习所，加快推进21个综合展示馆建设，抢救保护打城戏、踢球舞、德化山歌、金苍绣、李尧宝刻纸、安溪蓝印花布等15项濒危项目。

   （五）切实提升文物保护利用水平。加强文物保护和管理，抓好全国重点文物保护单位安防、消防、雷工程方案、古村落消防工程方案编制和项目储备工作。继续推动一批全国重点文物保护单位修缮工程和安防工程建设。加快构建文物安全防范体系，抓好文物安全生产责任制落实，确保文物安全。推进历史名城名镇名村保护和传统村落整体保护利用。加强博物馆建设管理，扎实推进文物考古调查。

   （六）加快推动文化产业转型升级。加大对文化创意产业转型升级、印刷产业转型升级、民办实体、文化产业示范基地、海峡两岸文博会等扶持力度。继续办好文化产业人才高级研修班，筹划2018年泉州“海丝”文化衍生品创意设计大赛，做好国家、省级文化产业示范基地的推荐工作，开展第八批市级文化产业示范基地评选工作。推动文化与体育、旅游、金融、商务融合发展。

   （七）积极拓展对外文化交流。推动泉州文化“走出去”，组织各大剧团赴法国、泰国、埃及、阿尔巴尼亚以及台湾和香港等国家和地区开展文化交流演出。加强与海上丝绸之路沿线国家和地区在文化遗产保护、文化创意产业、文化旅游产业等领域谋划生成一批交流合作项目，组织推动一批团组“走出去”讲好泉州故事。加强与光州、横滨等文都城市常态化交流。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市文广新部门收入预算为22578.90万元，比上年增加6843.91万元，主要原因是增加了海丝申报世界遗产经费等。其中：一般公共预算拨款16946.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款140.96万元,其他收入1975.41万元,单位结余结转资金3516.37万元。相应安排支出预算22578.9万元，比上年增加6839.91万元，其中：人员支出6716.08万元，对个人和家庭补助支出837.7万元，公用支出1063.2万元，项目支出13961.92万元。 

　　五、一般公共财政预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出16946.16万元，比上年增加3318.45万元，主要原因是增加海丝申报世界遗产项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　 （一）2050302（中专教育）775.65万元。主要用于泉州艺校经费支出。 

　 （二）2070112（文化市场管理）335.28万元。主要用于泉州文化执法支队以及演出管理处经费支出。 

　 （三）2070102（一般行政管理事务）98万元。主要用于文广新项目经费支出。 

　 （四）2070107（艺术表演团体）3572.55万元。主要用于梨园、木偶、歌剧团、南音、高甲五剧团的经费支出。 

　 （五）2070101（行政运行）751.76万元。主要用于市文广新局机关的运行经费支出。 

　 （六）2070104（图书馆）1031.68万元。主要用于市图书馆运行经费及购书经费支出。 

　 （七）2070109（群众文化）1838.96万元。主要用于市艺术馆经费支出。 

　 （八）2070199（其他文化支出）2690.21万元。主要用于市戏剧研究所、市画院及海丝申报世遗的经费支出。 

　 （九）2070205（博物馆）1613.20万元。主要用于市博物馆及海交馆经费支出。 

　 （十）2070202（一般行政管理事务）1000万元。主要用于文物专项经费支出。 

　 （十一）2070204（文物保护）354.48万元。主要用于文物保护单位市文保所、市威远楼、市文物研究中心、市文庙管理处、市天后宫文物管理处的经费支出。 

　 （十二）2070499（其他新闻出版广播影视支出）139.72万元。主要用于市监测中心经费支出。 

　 （十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）851.39万元。主要用于文广新系统机关事业单位的养老保险经费支出。 

　 （十四）2101102（事业单位医疗）132.93万元。主要用于文广新部门事业单位的医疗经费支出。 

　 （十五）2101101（行政单位医疗）47.35万元。主要用于市文广新局机关医疗经费支出 

　 （十六）2070106（艺术表演场所）13万元。主要用于艺术馆项目经费。 

　 （十七）2079999（其他文化体育与传媒支出）1700万元。主要用于海丝申报世界遗产项目经费。 

　　六、政府性基金拨款支出情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，比照2017年相同。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出7167.57万元，其中： 

　　（一）人员经费6570.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费596.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　 （一）因公出国（境）经费 

　　2018年预算安排3.7万元。主要用于主要用于文化、广电、新闻出版对外文化交流支出。与上年相比支出下降35.09%，主要原因是: 根据额定公用经费安排，缩减开支。 

　 （二）公务接待费 

　　2018年预算安排24.96万元。主要用于文化、广电、新闻出版业务等方面的接待活动，以及泉州海丝申报世界遗产系列活动，与上年相比支出下降13.54%。主要是因2017年启动泉州海丝申报世界遗产系列活动节省开支。