一 . 单位基本 信息 | 单位负责人 | 廖伏树 | 职务 | 局长 | 联系电话 | |||||||||||||
财务负责人 | 谢细财 | 职务 | 副调研员 | 联系电话 | 22789886 | |||||||||||||
项目负责人 | 谢细财 | 职务 | 副调研员 | 联系电话 | 22789886 | |||||||||||||
单位性质 | 行政机关 | 经费来源 | 财政全额核拨 | |||||||||||||||
单位职能 | 统筹全市教育事业的改革与发展 | 单位人数 | ||||||||||||||||
单位地址 | 泉州市东海行政中心交通科研楼C栋3层 | 邮政编码 | 362000 | |||||||||||||||
二 . 项目基本情况 | 项目类型 | 基本建设类□ 大型购置类□ 专项业务项目□ 其他支出项目□ | ||||||||||||||||
立项依据 | 《第二期学前教育三年行动计划的实施意见(2014~2016年)》;《福建省教育厅关于公布普通高中多样化发展改革试点实验学校名单的通知》(闽教基〔2013〕52号);《泉州市人民政府批转市教育局关于全面提升教育信息化水平实施意见的通知》(泉政文〔2013〕250号);泉州市人民政府办公室转发市教育局等部门关于特殊教育提升计划(2014—2016年)实施意见的通知(泉政办〔2014〕182号);《关于印发福建生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金管理暂行办法的通知》(闽财教[2010]123号)等。 | |||||||||||||||||
绩效目标设立依据 及调整情况 | ||||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划时间 | 开始:2016年1月 | 实际时间 | 开始:2016年1月 | ||||||||||||||
完成:2016年12月 | 完成:2016年12月 | |||||||||||||||||
预算支出科目名称 | ||||||||||||||||||
项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ | |||||||||||||||||
其他评价方法: □ | ||||||||||||||||||
绩效评价标准 | 计划标准□ 行业标准□ 历史标准□ 其他标准 □ | |||||||||||||||||
项目自评得分及等级 | 93 优秀 | |||||||||||||||||
项目自评情况 | 各地依法落实政府法定责任,完善教育经费保障机制,切实保障全市教育发展取得明显成效。 | |||||||||||||||||
三 . 项目资金安排和使用情况 | 项目申报资金 | 项目安排资金 | 截至本年度累计到位资金 (万元) | 本年度情况 | ||||||||||||||
预算安排 | 实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额 (万元) ③=①-② | |||||||||||||||
金额 (万元) | 预算批复下达文号 | 金额 (万元)① | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额 (万元)② | 支出实现率(%) | ||||||||||||
合 计 | 4400 | ### | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 分批次下达 | 4400 | 4400 | 0 | ||||||||
财政资金小计 | ||||||||||||||||||
①中央财政资金 | ||||||||||||||||||
②省财政资金 | ||||||||||||||||||
③市财政资金 | 4400 | ### | 4400 | 4400 | 4400 | 100 | 分批次下达 | 4400 | 4400 | 0 | ||||||||
④县财政资金 | ||||||||||||||||||
其他资金小计 | ||||||||||||||||||
①银行贷款 | ||||||||||||||||||
②自筹资金 | ||||||||||||||||||
③其他 | ||||||||||||||||||
财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 | 金额 (万元) | |||||||||||||||
1 | 新农村建设、扶贫开发重点村和少数民族挂钩帮扶补助 | 105 | ||||||||||||||||
2 | 教育综合业务支出经费 | 305 | ||||||||||||||||
3 | 师资教育培训经费 | 420 | ||||||||||||||||
4 | 市直特教学校学生生活补助 | 45.25 | ||||||||||||||||
5 | “厦漳泉”三市中职学生技能大赛及泉州市赛经费 | 91 | ||||||||||||||||
6 | 国家助学贷款贴息补助资金 | 410.69 | ||||||||||||||||
7 | 普通中学首批学科教学联盟基地校建设资金 | 500 | ||||||||||||||||
8 | 扶持幼儿园发展补助 | 300 | ||||||||||||||||
9 | 闽南文化传承基地校建设补助 | 75 | ||||||||||||||||
10 | 教育督导专项奖励资金 | 50 | ||||||||||||||||
11 | 基础教育课程改革补助资金 | 200 | ||||||||||||||||
12 | 市直学校信息化建设补助资金 | 350 | ||||||||||||||||
13 | 市级教育精准扶贫专项资金 | 320 | ||||||||||||||||
14 | 中小学劳动教育特色学校及社会实践基地补助 | 240 | ||||||||||||||||
15 | 新农村建设教育补助资金 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 年闽南文化传承基地校建设补助资金 | 50 | ||||||||||||||||
17 | 永春下洋曲斗小学校安工程 | 5 | ||||||||||||||||
18 | 泉州三中信息化建设 | 50 | ||||||||||||||||
19 | 奖教奖励专项 | 200 | ||||||||||||||||
20 | 特殊教育专项补助资金 | 104.75 | ||||||||||||||||
21 | 教育管理及教科研补助专项经费 | 118 | ||||||||||||||||
22 | 扶持新农村建设教育补助资金 | 43 | ||||||||||||||||
23 | 教育专项补助资金 | 242.31 | ||||||||||||||||
24 | 师资教育培训经费 | 170 | ||||||||||||||||
合计 | / | 4400 | ||||||||||||||||
四 . 项目绩效目标 | 年度目标 | 依法落实政府法定责任,完善教育经费保障机制,切实保障全市教育发展取得明显成效。 | ||||||||||||||||
长期目标 | 到2020年,全面普及15年基础教育,学前三年教育毛入园率达到98%以上,高中阶段毛入学率达到96.5%;进入高等教育普及化发展阶段,高等教育毛入学率达到60%。鼓励各县区市积极创造条件,拓宽经费投入渠道,创新用人机制,加强教师队伍建设,积极创建适合青少年德智体美全面发展的办学条件,满足教学活动和师生生活的基本要求,全面提高学校建设水平,努力提高各阶段教育公共服务水平,促进我市教育事业长足发展。 | |||||||||||||||||
五 . 项目绩效目标完成情况 | 全年共分24个子项目实施,项目资金及时下达,各项目单位(学校)正在按序时推进。 | |||||||||||||||||
六 . 项目绩效指标体系 | 指标 | 评分标准 | 分值 | 实际得分 | ||||||||||||||
1、绩效目标管理情况 | 20 | 20.00 | ||||||||||||||||
(1)绩效目标设定情况 | 目标明确,能定量化4分;目标明确,不能定量化2分;目标不明确0分。 | 4 | 4.00 | |||||||||||||||
(2)绩效目标执行情况 | 执行较到位4分;执行不到位0分 | 4 | 4.00 | |||||||||||||||
(3)绩效目标完成情况 | 12 | 8.00 | ||||||||||||||||
A.目标完成率 | 完成100%为8分;完成90%-100%为6分;完成80%-90%为4分;低于80%为0分 | 8 | 8.00 | |||||||||||||||
B.目标完成质量 | 项目完成后是否达到预期效果或验收合格,达到或合格4分;未达到或不合格0分。 | 4 | 0.00 | |||||||||||||||
2、组织管理情况 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||
(1)管理制度保障 | 项目相关管理制度健全并落实到位,项目资料齐全并及时归档得5分,一项不符合得3分,都不符合不得分。 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||
(2)支撑条件保障 | 项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况,人员配备合理、支撑条件保障好得5分,不符合不得分。 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||
3、资金管理情况 | 10 | 7.00 | ||||||||||||||||
(1)资金到位情况 | 到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%,2分;到位率<100,0分 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
(2)资金支出进度 | 支出率=实际支付资金/实际到位资金*100%。支出率≥90%,3分;<90%,0分 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||
(3)资金使用合规性 | 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等,符合3分;不符合0分。 | 3 | 3.00 | |||||||||||||||
(4)会计核算情况 | 会计核算资料是否完整且入账及时,完整及时2分;基本完整及时1分;不完整及时0分。 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
六 . 项目绩效指标体系 | 4、项目产出与效果情况 | 60 | 60.00 | |||||||||||||||
(1)实际产出数量 | ||||||||||||||||||
A.新农村建设、扶贫开发重点村和少数民族挂钩帮扶 | 扶持12个村(街道)新农村建设 | |||||||||||||||||
B.师资教育培训 | 培训人数10000人次 | |||||||||||||||||
C.市直特教学校学生生活补助 | 惠及市直特教学生181人 | |||||||||||||||||
D.“厦漳泉”三市中职学生技能大赛及泉州市赛经费 | 2016-2017年开展技能竞赛 | |||||||||||||||||
E.国家助学贷款贴息补助 | 补助金额410.69万元 | |||||||||||||||||
F.普通中学首批学科教学联盟基地校 | 扶持10个学科10所学校联盟基地校 | |||||||||||||||||
G.幼儿园发展 | 扶持各县(市、区)35所幼儿发展 | |||||||||||||||||
H.闽南文化传承基地校建设 | 扶持8个县(市、区)14所学校闽南文化进校园(特色项目)建设 | |||||||||||||||||
I.教育督导专项 | 奖励补助5个县(市、区)督导工作 | |||||||||||||||||
J.基础教育课程改革 | 扶持市直13所学校课程综合改革及教师培训 | |||||||||||||||||
K.市直学校信息化建设 | 泉州市教育资源平台第二年服务费;网络学习空间(人人通)2016年使用费;2016年市直学校宽带提速使用费;教育平台资源库资源购买费(推选);教师信息技术提升工程优秀应用成果评选;在线开放课程及特色专业教学资源库建设。 | |||||||||||||||||
(2)实际产出质量 | ||||||||||||||||||
A.高质量完成教师培训工作 | 提升教师教学能力及学校管理水平,提高服务水平及教学质量。 | |||||||||||||||||
B.分项目推进教育综合业务支出,完成教育综合业务能力提升工作。 | 高质量完成子项目工作,提高教育服务水平 | |||||||||||||||||
C.按时足额归集拨付,保障助学贷款工作的顺利开展。 | 高质量做好2016年的贴息风险金的资金预算安排工作,加强生源地信用助学贷款财政贴息及风险金的专项资金的管理。 | |||||||||||||||||
(3)经济效益 | ||||||||||||||||||
A. | ||||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||
(4)社会效益 | ||||||||||||||||||
A.经费保障得到落实,城乡一体化的义务教育发展机制健全完善,持续提高我市教育公共服务水平。 | 高质量完成子项目工作,提高教育服务水平 | |||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||
(5)环境效益 | ||||||||||||||||||
A. | ||||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||
(6)可持续影响 | ||||||||||||||||||
A.持续提升我市教育办学能力与水平 | 持续提升我市教育办学能力与水平 | |||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||
(7)服务对象满意度 | ||||||||||||||||||
A.征求社会和家长意见 | 满意 | |||||||||||||||||
B. | ||||||||||||||||||
C. | ||||||||||||||||||
总分(100分) | 93 | |||||||||||||||||
备注 | 第1.2.3项为共性指标供参考。第4项为个性指标,各单位应根据工作实际情况具体细化设置三级指标,并设定评分标准和分值(可参考绩效评价指标体系及使用指南)。 | |||||||||||||||||
七、绩效评价结论 | 项目评价等级 | □优秀 □良好 □合格 □不合格 | ||||||||||||||||
备注:自评分数S:优秀:S ≥ 90;良好:90 > S ≥ 75;合格:75 > S ≥ 60;不合格:S < 60 | ||||||||||||||||||
专 家 组 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | |||||||||||||
专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日 | ||||||||||||||||||
中 介 机 构 | 单位名称: (公章) | |||||||||||||||||
机构负责人(签字): 年 月 日 | ||||||||||||||||||
中介机构或专家组意见 | ||||||||||||||||||
项 目 单 位 意 见 | ||||||||||||||||||
单位负责人(签字): 年 月 日 | ||||||||||||||||||
市直预算单位意见 | ||||||||||||||||||
单位负责人(签章): 年 月 日 |
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