根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年部门预算说明如下： 

一、部门主要职责 

　　（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全市经济贸易工作，起草并组织实施我市有关经济贸易发展的规范性文件。 

　　（二）负责编制全市经济贸易中长期发展规划，拟订全市流通行业管理、市场体系建设和城乡市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施；负责经济贸易统计工作及其信息发布工作，监测、分析和调节全市经济贸易宏观运行状态。 

　　（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。 

　　（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。 

　　（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。 

　　（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。 

　　（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订我市促进外贸增长方式转变的政策措施；负责指导、管理全市对外贸易工作，依法办理对外贸易经营者登记备案，审批办理加工贸易业务；组织实施我市国际品牌发展战略；协同有关部门运用经济手段对外经贸活动进行宏观调控；负责大宗、重点工业品原材料、进出口计划的编报和省下达我市原材料进出口计划指标的二次分配与管理工作。 

　　（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进我市进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；承担与对外贸易有关的知识产权工作。 

　　（九）牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设，对举办对外经济技术展览会进行指导、协调和管理。 

　　（十）贯彻执行国别、多双边经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；负责与国际多边经贸组织驻华机构和外国（地区）驻华经贸组织（商务机构）的沟通联系。 

　　（十一）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；指导国外技术性贸易壁垒应对工作。 

　　（十二）指导、管理全市外商投资工作。依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同章程的情况，并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；按规定负责外商投资有关统计工作。 

　　（十三）贯彻执行省委、省政府关于自贸区工作的政策，对接联系省自贸区领导小组办公室，承担市自贸区工作领导小组办公室日常事务。负责全市省级及以上开发区、出口加工区、保税区等的综合协调、指导和日常管理工作；承担国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作，负责开发区投资环境综合评价和考核工作，监测分析开发区运行情况；拟订全市开发区发展规划和促进政策。 

　　（十四）负责全市对外经济合作工作，贯彻执行境外投资、对外承包工程、对外劳务合作和境外就业等政策，承担我市境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；管理监督对外劳务派出机构，负责多双边援助和对外援助工作。 

　　（十五）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，促进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的商贸联系；组织实施对台经贸合作工作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。承担闽台、闽港、闽澳经济合作促进委员会泉州分会的日常工作。 

　　（十六）起草并组织实施全市商务人才规划；负责全市国际商务专业技术资格制度实施；转报商务系统因公出国（境）及邀请外国人来访等事项。 

　　（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

市商务局机关行政编制为37名（不包含纪检监察编制3人、不包含职工编制），实有机关人数37人。直属事业单位5个，分别是市投资贸易促进协调中心、市电子商务中心、市商务综合行政执法支队、市副食品保障服务中心、市对外加工装配公司。 

　  三、2018年主要工作 

（二）一般行政管理事务113万元。主要用于商务行政事业业务支出。 

（三）未归口管理的行政单位离退休44.91万元，主要用于对个人和家庭的补助支出（离退休人员提租补贴、归侨补贴及高龄补贴）。 

    （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.27万元，主要用于行政事业单位人员养老保。

    （五）行政事业单位医疗40.17万元，主要用于行政事业单位人员医疗。

六、政府性基金拨款支出情况

无此项收支。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出833.96万元，其中：

（一）人员经费580.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他队个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费200.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排25万元。主要用于开展经贸活动。与上年相比支出持平。
　　（二）公务接待费
　　2018年预算安排4.85万元。主要用于上级、系统及兄弟单位调研、检查等方面的接待活动。与上年相比支出项减少3%，主要原因是:严格贯彻中央八项规定，减少了不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费

无此项内容。

九、其他重要事项说明

   （一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出预算571.61万元，比2017年减少16.24万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购预算总额26.58万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无此项内容。

（四）项目绩效自评情况

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。