一、财政收支基本情况
一般公共预算收支基本情况:11月,全市一般公共预算总收入39.53亿元,减收6.86亿元、下降14.8%。地方一般公共预算收入28.27亿元,减收1.01亿元、下降3.5%。一般公共预算支出5.06亿元,减支29.31亿元、下降85.3%。
1-11月,全市一般公共预算总收入776.13亿元,减收21.54亿元、下降2.7%。地方一般公共预算收入418.61亿元,减收15.44亿元、下降3.6%。一般公共预算支出633.88亿元,减支12.61亿元、下降2%。
政府性基金收支基本情况:11月,全市政府性基金收入53.42亿元,增收37.06亿元、增长226.6%。政府性基金支出29.94亿元,减支6.89亿元、下降18.7%。
1-11月,全市政府性基金收入272.38亿元,减收59.29亿元、下降17.9%,政府性基金支出320.29亿元,减支18.76亿元、下降5.5%。
国有资本经营预算收支基本情况:
1-11月,全市国有资本经营预算收入3.47亿元,国有资本经营预算支出1.46亿元。
二、财政预算执行特点
(一)财政收入降幅未能扭转,减收额增加
1-11月,全市一般公共预算总收入下降2.7%,降幅较1-10月扩大0.7个百分点;地方一般公共预算收入下降3.6%,降幅与1-10月持平。在非税收入增收和办理大额增值税留抵退税的叠加影响下,当月一般公共预算总收入降幅(下降14.8%)高于地方一般公共预算收入(下降3.5%)11.3个百分点。一般公共预算总收入自7月出现减收,8月起累计降幅超过2%,1-11月减收21.54亿元,减收额较1-10月增加6.86亿元;地方一般公共预算收入自6月出现减收,8月起累计降幅超过3%,1-11月减收15.44亿元,减收额较1-10月增加1.01亿元。
(二)非税收入增量贡献明显,税收收入降幅扩大
各级财政部门持续盘活闲置资产资源,强化非税收入清缴入库,全力弥补税收减收缺口,1-11月,非税收入增收26.09亿元、增长32.3%,分别拉高一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入增幅3.3个百分点、6个百分点。国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入和政府性基金收入实现倍增,合计增收33.7亿元,拉高非税收入增幅41.7个百分点。
税收下滑态势未能有效扭转,减收额增加,1-11月税收减收47.63亿元、下降6.6%,减收额较1-10月增加12.34亿元,降幅较1-10月扩大1.4个百分点;地方级税收减收41.53亿元、下降11.8%,减收额较1-10月增加6.5亿元,降幅较1-10月扩大1.2个百分点。当月税收收入和地方级税收降幅均超过两成,分别下降30.2%、27.3%。
减税降费影响持续,11月当月新增减税降费19.18亿元,其中办理增值税留抵退税14.68亿元。1-11月涉及减税的税种均出现减收,增值税减收16.36亿元、下降5.8%,企业所得税减收31.41亿元、下降17.8%,个人所得税减收8.48亿元、下降13.5%,“六税”减收6.9亿元、下降12%。
(三)两大产业税收降幅扩大,重点税源行业税收下降
1-11月,第二产业税收减收31.07亿元、下降8%,降幅较1-10月扩大1.9个百分点;第三产业税收减收16.59亿元、下降5.1%,降幅较1-10月扩大0.9个百分点。
得益于联合石化11月增值税增收,成品油行业税收降幅收窄,1-11月税收减收10.31亿元、下降9.6%,降幅较1-10月收窄2.1个百分点;地方级税收减收15.46亿元、下降49.6%,降幅较1-10月收窄4.6个百分点。纺织鞋服业税收降幅连续两个月收窄,1-11月税收减收7.89亿元、下降9%。黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业税收增幅分别较1-10月回落2个百分点、0.2个百分点,增长8.7%、5.2%。计算机通信和其他电子设备制造业受留抵退税影响税收下降10.2倍。建筑业税收降幅较1-10月扩大0.1个百分点。
受快成物流下半年税收减收的影响,交通运输仓储及邮政业自8月以来税收增幅下滑明显,1-11月税收增幅较1-10月回落4.3个百分点、较上半年回落23.9个百分点。批发和零售业税收增幅趋缓,1-11月税收增长6.3%,增幅较1-10月回落0.6个百分点。房地产业税收减收额扩大,1-11月税收减收30.11亿元、下降22.5%,降幅较1-10月扩大0.3个百分点,减收额较1-10月增加2.14亿元。
(四)财政支出下降,民生支出有效保障
今年以来财政支出进度较快,部分项目资金已在前三季度拨付完毕,近两个月一般公共预算支出较去年同期减少,支出规模明显低于前三季度平均水平。11月当月一般公共预算支出减支29.31亿元、下降85.3%。1-11月,全市一般公共预算支出633.88亿元,减支12.61亿元、下降2%。全市民生支出494.18亿元,占一般公共预算支出的比重达78%。债务付息支出、社会保障和就业支出、农林水支出、科学技术支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出分别增支2.44亿元、2.37亿元、1.7亿元、1.57亿元、1.56亿元、1.32亿元、1.05亿元。教育支出、城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出占一般公共预算支出的比重均超一成,占比分别为22.9%、13.1%、11.4%、10.9%。
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