（2016年1月27日在惠安县第十六届人民代表大会第五次会议上） 

　　惠安县财政局局长  庄金良 

各位代表： 

　　受县人民政府委托，现向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员、列席人员提出意见。 

　　第一部分  2015年政府预算执行情况 

　　在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县第十六届人民代表大会第四次会议审议批准的财政工作目标，坚持稳中求进的工作基调，立足发挥好财政的基础性和支撑性作用，财政职能进一步转变，财税改革扎实推进，较好地实现了全年预算目标。 

　　一、一般公共预算预计执行情况 

　　县十六届人大四次会议通过的2015年预算草案是：公共预算总收入1000000万元，同比增长41.7%，其中：一般公共预算收入259650万元，同比增长11.0%。县本级可支配财力311230万元，相应安排支出311230万元。 

　　预算执行中，根据经济发展态势和《预算法》有关规定，经县十六届人大常委会第30次会议审议批准，对2015年一般公共预算收支进行调整，调整后的收支预算是：公共预算总收入1200000万元，同比增长70%，一般公共预算收入252630万元，同比增长8%。调整后的本级可用财力为323859万元。 

　　初步汇总预算执行结果：公共预算总收入1282652万元，完成调整后预算的106.9%，增长81.7%，其中：一般公共预算收入252934万元，完成调整后预算的100.1%，增长8.1%。加上返还性收入18972万元、一般性转移支付收入35062万元、地方政府一般债券转贷收入9866万元、调入资金20576万元，扣除上解上级支出2142万元，年度可支配财力335268万元。上级专项补助收入68539万元，上年结转40759万元，收入合计444566万元。一般公共预算支出403344万元，地方政府一般债券还本支出740万元，补充预算稳定调节基金7765万元，结余32717万元（结转下年支出）。 

　　省政府核定我县地方政府债券置换存量债务：一般债券转贷收入181000万元（置换债券），相应安排还本支出181000万元。 

　　（一）一般公共预算收入主要科目完成情况简析（见附表一） 

　　1.增值税（25%）完成30387万元，增长33.4%，主要是中化公司首次缴库增值税5654万元及企业兼并重组缴交798万元。剔除该因素，实际仅增长5.0%，经济下行显现。 

　　2.营业税完成49055万元，减收11428万元，增长-18.9%,主要是房地产行业低迷及结构性减税影响。 

　　3.企业所得税（40%）完成43535万元，增收2375万元，增长5.8%,其中:建安企业回乡缴纳企业所得税31200万元（本级收入12480万元），增长10.6%，企业利润空间收窄。 

　　4.个人所得税（40%）完成11454万元，减收19万元，增长-0.2%，与上年基本持平。 

　　5.土地增值税完成17253万元，减收2879万元，增长-14.3%,主要受上年大宗土地交易抬高基数影响。 

　　6.城镇土地使用税完成12306万元，增收2427万元，增长24.6%，主要是今年5月起改为按月征收致税收所属期变动影响。 

　　7.城市维护建设税完成23260万元，增收14817万元，增长175.5%,主要是从2015年起成品油税费改革划转中央收入比例从13.5%调整为8.7%，相应增收15668万元。 

　　8.耕地占用税、契税合计完成入库8956万元，同比分别增长-19.3%、-23%,用地需求减少、房产交易萎缩明显。 

　　9.非税收入41032万元，同比增收6967万元，增长20.5%,主要是成品油税费改革划转中央收入比例调整，引起教育费附加收入增加。 

　　（二）一般公共预算支出主要科目完成情况简析（见附表二） 

　　1.一般公共服务支出34296万元，增长-23.2%，其中：基本支出21091万元,项目支出13205万元。项目支出主要用于保障党政机关、民主党派、群众团体正常履职需要，提升政府公共管理和服务能力。 

　　2.公共安全支出26626万元,增长7.8%，其中：基本支出18176万元，项目支出8450万元。项目支出主要是：拨付3877万元用于办案业务费、装备购置和监控网络建设；投入2381万元建设基层所站、法庭和中队业务用房；道路交通安全综合整治“三年行动”投入1000万元；拨付“司法救助”专项经费240万元。 

　　3.教育支出115058万元，增长36.6%，其中：基本支出82559万元，项目支出32499万元。项目支出主要有：安排6210万元保障义务教育阶段学校“两免一补”；补助296万元保障中等职业学校免学费；安排127万元用于各类学校学生扶贫助学；拨付650万元用于全县教师继续教育培训；支付507万元用于中小学幼儿园安保及技防系统建设提升工程；安排13400万元用于达标中学补助、中小学改扩建、校安工程、薄弱校改造及幼儿园建设；安排5800万元用于修缮校舍、建设运动场及标准化学校；拨付1600万元更新中小学教学设备及仪器；安排4500万元用于中等职业学校项目建设及重点专业设备更新。 

　　4.科学技术支出7206万元，增长17.6%，其中：基本支出519万元，项目支出6687万元。项目支出主要是：补助2288万元扶持民营企业技术革新等；拨付2339万元建设城市安全信息系统等信息网络系统；安排120万元开展全民科普活动；补助40万元建设地震避难场所。 

　　5.文化体育与传媒支出5282万元，增长16.3%，其中：基本支出1507万元，项目支出3775万元。项目支出主要是：设立宣传文化事业和文化产业发展专项资金500万元；安排200万元支持创建全国文明城市；拨付300万元新建改造群艺馆；新戏剧中心扫尾工程补助50万元；补助218万元开展农村文体活动；安排100万元用于雕刻文化传承与发展专项补助；拨付228万元扶持公益性演出40场、放映农村公益电影2472场、新建灯光球场24个、健身路径36条。 

　　6.社会保障和就业支出27437万元，增长15.2%，其中：基本支出2897万元，项目支出24540万元。项目支出主要有：统筹20269万元实施新型农村社会养老保险；发放城乡低保金4022万元，城市最低生活保障标准提高至491元、农村最低生活保障标准提高至295元、五保户供养标准提高至609元；拨付780万元用于国有企业下岗职工社保医保补贴、无力参保职工生活保障及高龄老人生活补贴等;支出3427万元用于安置退役士兵、补助重点优抚对象和发放优待金；拨付742万元实施贫困家庭临时救助、困难群众春节价格补贴和安居房建设；拨付90万元支持老区村和社区便民服务站建设。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出53331万元，增长24.1%，其中：基本支出5024万元，项目支出48307万元。项目支出主要是：实施新型农村合作医疗保险26140万元，新农合财政补助标准提高到380元；拨付4481万元实施县级公立医院改革；拨付4806万元用于保障乡镇卫生院人员经费和农村卫技人员津贴及配置城乡医疗设施；拨付2328万元用于12项基本公共卫生服务项目，基本公共卫生投入人均标准提高至40元；对贫困家庭重大疾病进行医疗救助824万元；农村孕产妇及“两癌”检查补助304万元。 

　　8.节能环保支出19825万元，增长61.8%，其中:基本支出691万元，项目支出19134万元。项目支出主要是：拨付洛阳江上游水资源保护补偿专项资金2499万元；支付污水处理费及补助配套管网建设3729万元;垃圾处理费及转运补助2217万元；补助拆除关闭生猪养殖场1050万元；支付农村环境卫生清洁和保洁经费2388万元；安排废弃矿山及青山挂白治理经费296万元。 

　　9.城乡社区支出15561万元，增长40.5%，其中：基本支出2683万元，项目支出12878万元。项目支出主要有：市政公用设施建设及维护2150万元、环卫经费补助320万元；补助公交建设及开展“三优”服务1275万元；补助“美丽乡村”及城乡规划建设2010万元；支付城投贷款贴息3416万元。 

　　10.农林水支出42728万元，增长8.6%，其中：基本支出7557万元，项目支出35171万元。项目支出主要是：发放种粮、渔船油补等惠农补贴7500万元；拨付5437万元用于溪流整治和桥闸、海堤除险加固等农业基础设施建设；拨付1040万元建设杜厝二级渔港；奖补86个村级公益事业“一事一议”项目2186万元；拨付906万元用于绿化泉三高速南惠支线惠安段21公里森林通道等；土地流转和设施农业建设补助1955万元；拨付1830万元建设山美水库惠女水库联通工程；支付402万元治理海漂垃圾；对口帮扶1200万元。 

　　11.交通运输支出20774万元，增长65.8%，其中：基本支出1080万元，项目支出19694万元。项目支出主要有：支持农村公路建设及贷款贴息6786万元；拨付1000万元作为湄洲湾南岸铁路建设资本金；安排高速公路建设项目资本金3000万元；支付泉三高速公路资本金1000万元；国防交通建设补助1000万元；交通行业油价补贴1748万元。 

　　12.资源勘探信息等支出9441万元，增长-79.7%，其中：基本支出383万元，项目支出9058万元。项目支出主要是：扶持建筑业发展5059万元；奖补石雕石材产业发展922万元。负增长原因主要是：城镇土地使用税、房产税“即征即奖”政策到期及支持工业企业发展十二条措施中的部分政策还未兑现。 

　　13.商业服务业等支出5179万元，增长52.8%，其中：基本支出477万元，项目支出4702万元。项目支出主要是：设立“促进旅游业发展”专项资金800万元；奖励外贸流通企业增加出口2180万元；拨付245万元支持企业参展；供销系统实施“新网工程”等40万元。 

　　14.住房保障支出12301万元，增长-18.9%，主要是：拨付1895万元用于补助黄塘中心片区、嘉惠片区、高铁站前片区棚户区及洞口片区改造配套基础设施项目建设及农村危房改造；支付安置房建设贷款贴息6670万元；保障房安居工程建设补助2698万元；石结构房屋改造补助465万元。负增长原因主要受上年上级补助收入基数影响。 

　　二、政府性基金预算预计执行情况 

　　县十六届人大四次会议通过的2015年预算草案是：政府性基金收入102241万元，基金支出102241万元。 

　　预算执行中，经县十六届人大常委会第30次会议审议批准，对2015年政府性基金预算收支进行调整，调整后的收支预算：政府性基金收入55100万元，其中：国有土地使用权出让收入47750万元。政府性基金支出55100万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出47750万元。 

　　政府性基金预算初步汇总执行结果：政府性基金预算收入61763万元，完成调整后预算的112.1%，同比增长-66.3%，政府性基金预算收入加上级补助收入11196万元、上年结余52170万元，地方政府专项债务转贷收入1134万元，收入合计126263万元。 

　　政府性基金预算支出90220万元，主要是：政府住房基金支出1851万元，国有土地使用权出让收入安排支出61941万元，城市公共事业附加支出4267万元，国有土地收益基金支出2788万元，农业土地开发资金支出1443万元，城市基础设施配套费支出4096万元，新增建设用地土地有偿使用费安排支出9242万元，重大水利工程建设基金支出1573万元，彩票公益金支出2170万元，调出资金18304万元，支出合计108524万元。收支相抵，结余17739万元（见附表三）。 

　　省政府核定我县地方政府债券置换存量债务：地方政府专项债务转贷收入86000万元，相应安排还本支出86000万元。 

　　三、国有资本经营预算预计执行情况 

　　县十六届人大四次会议通过的2015年预算草案是：国有资本经营预算收入1867万元，支出1867万元。 

　　预算执行中，经县十六届人大常委会第30次会议审议批准，对2015年国有资本经营预算收支进行调整，调整后的收支预算：国有资本经营预算收入1689万元，支出659万元，结余1030万元。 

　　国有资本经营预算初步汇总执行结果：全县国有资本经营预算收入1780万元，完成调整后预算的105.4%，其中：利润收入70万元、股息收入829万元、产权转让收入447万元、其他国有资本经营预算收入434万元。 

　　全县国有资本经营预算支出591万元，完成调整后预算的89.7%，主要是医药公司归还银行贷款等。结余1189万元（见附表八）。 

　　四、社保基金预算预计执行情况 

　　县十六届人大四次会议通过的2015年预算草案是：城乡居民社会养老保险基金预算收入23766万元，支出17128万元；城乡居民基本医疗保险基金预算收入31535万元，支出28043万元。 

　　预算执行中，经县十六届人大常委会第30次会议审议批准，对2015年社保基金预算收支进行调整，调整后的收支预算：本级社会保险基金收入58078万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入25428万元，城乡居民基本医疗保险基金收入32650万元。社会保险基金支出46851万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出19001万元，城乡居民基本医疗保险基金支出27850万元。 

　　社保基金预算初步汇总执行结果： 

　　（一）社会保险基金预算收入58091万元，完成调整后预算的100.02%。城乡居民社会养老保险基金预算收入25441万元，其中：财政补贴收入20269万元、保险费收入4656万元、利息收入164万元，转移收入352万元。城乡居民基本医疗保险基金预算收入32650万元，其中：财政补贴收入26140万元、保险费收入6220万元、利息收入290万元。 

　　（二）社会保险基金预算支出46851万元，完成调整后预算的100%。城乡居民社会养老保险基金预算支出19001万元，主要是：基础养老金支出10955万元，养老保障金支出7176万元，丧葬补助519万元，个人账户养老金支出346万元，转移支出5万元。城乡居民基本医疗保险基金预算支出27850万元，完成调整后预算的100%，主要是：补偿参保人员医疗费支出26130万元，上解市级大病补充补偿基金支出1720万元。年度结余11240万元。（见附表九）。 

　　由于2015年财政决算正在编制中，上述数据会有一定的变化。根据《预算法》规定，待决算草案编成后再报请县人大常委会审议批准。 

　　五、2015年财政运行主要特点及财政主要工作 

　　今年来，县政府统筹协调各项财经工作，注重发挥财政职能，进一步强化收入征管，增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性，统筹安排政府财力，全力保障民生支出和重点支出需求，财政改革与发展取得新成效，预算执行效果较好。 

　　（一）收入主要特点：一是财政收入结构渐趋稳定。全年税性收入124.16亿元，占公共预算总收入比重的96.8%，其中：一般公共预算收入中税收收入21.19亿元，税性收入占一般公共预算收入比重的83.8%。主体税种增值税、营业税、所得税入库13.44亿元，占本级收入53.1%。几年来，收入稳定性持续得到改善。二是重大项目对本级收入影响明显。全年一般公共预算收入增长居全市第2位，其中中化项目2015年为本级收入贡献3.14亿元，支撑了本级收入12.4个百分点。剔除中化项目因素，本级一般公共预算收入为22.15亿元，同比减收1.9亿元，增长-5.1%。存量经济下行趋势依然存在，今后一个时期仍需重大项目支撑本级收入增长。 

　　（二）支出主要特点：一是突出民生优先。在财政资金收支矛盾十分突出的情况下，向保障重点和改善民生领域倾斜。教育等13项与民生相关支出33亿元，占一般公共预算支出比重82%，比上年提高14.4个百分点。公共安全等9项重点支出31亿元，占一般公共预算支出比重77%，比上年提高10.8个百分点。持续压缩行政运行经费，全县“三公”经费、会议费和培训费支出减少457万元，增长-16.1%。二是支持实体经济发展。扎实落实营业税改征增值税试点工作和结构性减税政策，减免企业税收3219万元；全面推进涉企收费目录清单制度，出台《关于开展深入推进收费清理改革工作方案的通知》，严格规范涉企收费行为；兑现支持工业企业发展等政策措施1.33亿元，促进实体经济发展；制定促进外经贸发展扶持措施，兑现出口奖励资金1282万元；帮助企业缓解还贷压力，县级应急资金累计为14家企业提供“过桥”资金3.2亿元；设立建筑业产业基金的工作正有序展开，为做大产业集群打好基础。 

　　（三）推进财税改革。以全面规范和公开透明为主线，积极稳妥推进预算编制、执行与监督等各环节的管理改革。一是全口径编制政府预算。在全市各县区率先探索推行一般公共预算、政府性基金预算与国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系，邀请县人大、县政协相关机构人员全程参与，接受指导和监督。二是清理存量资金。建立结转结余资金定期清理机制，出台《关于开展结转结余资金清理工作的通知》，对结余、结转财政性资金进行全面清理，统筹财政存量资金1.07亿元用于县委、县政府确定急需资金支出的项目。三是规范政府举债行为。在去年出台《惠安县贯彻落实省、市政府性债务管理办法》的基础上，积极争取上级债务置换资金26.7亿元，偿还政府性债务本息，有效缓解还本付息压力。出台《惠安县政府购买服务暂行办法》，发布政府购买服务目录，积极推动全县实行政府购买服务项目25个。探索PPP建设模式，总投资38.9亿元的泉惠石化园区填海及码头、管廊配套项目顺利完成PPP建设模式招商并开工建设，该项目列入全省八大PPP示范项目，并获得省级奖励资金320万元。四是加快推进预算绩效管理。2015年预算绩效评价的81个项目预算资金9.5亿元，财政资金绩效管理覆盖率达44.3%，同比提高14.1个百分点。对2014年8个项目开展重点绩效评价，涉及资金3.68亿元。五是深化财政预算执行改革。在全市率先建立推行财政管理一体化信息系统，提高精细化管理水平；进一步扩大国库集中支付范围，2015年财政国库集中支付34.9亿元，其中，财政直接支付61773笔，累计支出33.7亿元，占集中支付的96.6%，同比提高1.6个百分点。同时，12个镇机关及4个园区管委会人员工资全部纳入国库集中支付系统。 

　　（四）提升理财水平。一是加强国有资产管理。考核5家国有企业负责人，处置国有资产20宗、金额1202万元，公开招租51宗，租金增长62.8%；出台《关于开展行政事业单位国有企业资产专项清查工作的通知》，进一步摸清家底，为推进国有资产管理体制改革打好基础。二是深化政府采购改革。重新调整政府集中采购目录及限额标准，严控超标采购，全县政府采购节约资金1244万元，节约率达11.1%。三是加强财政投资评审。全年完成预决算审核项目222个，审减1.4亿元，核减率8.4%。四是开展银行账户清理规范工作。对全县行政事业单位银行账户进行清理，共撤销单位银行账户27个，撤并财政专户5个。五是强化公务支出约束。认真贯彻各级关于厉行节约的各项规定，重新修订完善会议费、差旅费、因公临时出国培训费等开支标准。六是落实预决算信息公开。推进全县一级预算单位统一将部门预决算和“三公”经费预决算等信息主动向社会公开，公开率达100%。七是加强财政基础管理。按照省财政厅标准，全力推进全县12个镇财政所标准化建设，并即将接受验收，进一步提高基层财政管理科学化、规范化及信息化水平。八是强化财政监督。县会计核算中心对不符合财务规章制度的报账事项，出具建议函、退单书41份，涉及金额270多万元；开展会计信息质量、涉农资金、镇村保洁经费及村级运转经费等专项检查，对存在问题进行通报，限期整改。 

　　各位代表，我们清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收入增长的支撑点不足。新的工业体系尚未形成，民营企业面临转型升级。二是民生需求对财政支出压力较大，财政实力尚不能完全满足群众的各项民生诉求。三是政府建设资金匮乏，同时存量债务的化解面临极大挑战。四是部分财政资金使用效益低，项目前期准备不充分等原因导致预算资金在预算年度内无法发挥效益，等等。对这些困难和问题，我们将有为应对，逐步解决。 

　　第二部分  2016年财政预算草案 

　　2016年财政工作指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照2016年财政改革指导思想，坚持稳中求进、改革创新，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，集中财力保民生、保重点，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。 

　　2016年我县财政收支计划编制要点是： 

　　——健全体系，规范预算。继续实行“全口径”预算编制，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出按照新修订的《预算法》规定，按其功能分类全部编列至“项”级科目。 

　　——实事求是、积极稳妥。收入预算编制时充分考虑我县经济社会发展指标，严格按规定的范围和口径，结合上级各项补助，合理编制收入预算和财力预测，提高预算编制的科学性和准确性。 

　　——统筹兼顾、突出重点。支出预算编制与财力相适应，统筹安排“四本预算”支出，充分发挥资金使用效益。对各项民生事业的投入尽力而为，重点做好基本民生，保障底线民生。 

　　——厉行节约、突出绩效。坚持从严从简，勤俭办一切事业，继续落实中央八项规定，加强预算绩效管理，严控公务接待费、会议费和因公出国（境）费用支出。 

　　一、一般公共预算 

　　公共预算总收入1359700万元，同比增长6%，其中：一般公共预算收入270660万元，同比增长7%。一般公共预算收入加上返还性收入18972万元、一般性转移支付收入47945万元、省财政厅预下达2016年专项补助10545万元，调入资金9500万元，扣除专项上解支出2142万元，县本级可支配财力355480万元。按照收支平衡原则，相应安排支出355480万元（见附表四、五）。其中重点支出安排如下： 

　　——公共安全支出28515万元，其中：基本支出19110万元，项目支出9405万元。项目支出主要是保障公共安全，推进依法治县，强化公、检、法装备及信息化建设，完善道路交通设施，加强社会治安综合治理，推进城市安全信息系统建设，支持平安惠安建设等。 

　　——教育支出安排110172万元，其中：基本支出85462万元，项目支出24710万元。项目支出主要是：着力支持教育改革发展，推进教育改革新机制保障标准，推动各类教育协调发展；继续支持公办幼儿园建设，推动普惠性民办幼儿园发展；进一步加大义务教育均衡发展，全面改善各类学校基本办学条件；进一步加大中等职业教育投入，支持职业教育往特色化发展；进一步提高特殊教育学校的生均公用标准，改善特殊教育办学条件。 

　　——科学技术支出6771万元，其中：基本支出349万元，项目支出6422万元。项目支出主要有：支持科技体制机制改革，完善科研项目和资金管理，支持科技计划项目实施、专利保护和科普宣传工作，着力推动科技创新能力提升。安排3150万元扶持规模企业发展、技术创新、众创空间等；安排500万元扶持电子商务发展；安排200万元推广数控一代应用；安排150万元推动新能源汽车应用和信息化、智能化深度融合发展；补助150万元开展全民科普专项活动。 

　　——文化体育与传媒支出3302万元，其中：基本支出1318万元，项目支出1984万元。项目支出主要是：安排500万元用于宣传文化事业和文化产业发展；补助500万元改造群艺馆主体及附属工程；安排215万元支持惠安乡讯等期刊、广播文化宣传等；安排150万元用于更新广电专业设备、改造机房等。 

　　——社会保障和就业支出33653万元，其中：基本支出2738万元，项目支出30915万元。项目支出主要用于：新型农村社会养老保险21846万元，城乡居民社会养老保险基础养老金每月标准提高至115元，失地农民养老保障金每月标准提高至158元；城乡低保金安排2510万元，城市低保金月人均标准提高至540元、农村低保金月人均标准提高至324元、五保户供养月人均标准提高至741元；城市“三无”人员月人均补助标准提高至702元；发放优待金、安置退役士兵及重点优抚对象生活补助1986万元。 

　　——医疗卫生与计划生育支出49512万元，其中：基本支出4381万元，项目支出45131万元。项目支出主要用于：新型农村合作医疗27583万元，人均补助标准提高30元；安排县级公立医院改革专项资金3000万元；乡镇卫生院人员经费安排3600万元；基本公共卫生支出1532万元；基本药物零差率销售补偿800万元；县级卫生专项700万元；实施城乡贫困家庭医疗救助520万元。 

　　——节能环保支出12137万元，其中：基本支出691万元，项目支出11446万元。项目支出主要是：农村环境卫生清洁和保洁经费2510万元、水资源地保护2499万元、城乡污水处理费2000万元、城乡垃圾一体化规范建设2248万元、泉惠供水工程补助830万元和补贴黄标车治理300万元。 

　　——城乡社区支出8250万元，其中：基本支出2609万元，项目支出5641万元。项目支出主要是：支持“美丽乡村”建设3000万元、省市小城镇建设专项奖励配套900万元和“两违”整治奖励资金500万元。 

　　——农林水支出25307万元，其中：基本支出7279万元，项目支出18028万元。项目支出主要是：发展现代农业设施补助582万元；农村土地承包经营权确权颁证登记工作经费900万元；奖补“一事一议”村级公益事业项目850万元；绿化工程项目534万元；海漂垃圾保洁606万元；海堤强化和除险加固1195万元；惠女中型灌区节水配套改造214万元；农村文体活动经费203万元；村级组织运转办公经费1090万元；开展对口扶持经费1800万元。 

　　——交通运输支出2478万元，其中：基本支出945万元，项目支出1533万元。项目支出主要用于：开展公交“三优”社会服务550万元、政府指令性线路及政策性亏损补助235万元、福厦高铁惠安站连接线工程养护费160万元和主干道养护费233万元。 

　　——资源勘探信息等支出9616万元，其中：基本支出364万元，项目支出9252万元。项目支出主要是：安排扶持建筑企业发展专项资金8000万元、企业场外挂牌及改制上市补助920万元以及支持企业协作配套和专业市场建设160万元。 

　　——商业服务业等支出2044万元，其中：基本支出419万元，项目支出1625万元。项目支出主要用于：安排促进旅游业发展资金500万元、扶持外经贸发展资金800万元和企业参加展销展示专项资金300万元。 

　　——其他支出11072万元，主要用于镇政府税收增收分成及工业园区管委会财税分享。 

　　二、政府性基金预算 

　　政府性基金收入66500万元，其中：国有土地出让收入56600万元，省市预下达2016年基金专项补助48万元，收入合计66548万元。相应安排支出66548万元，主要有：一是城市基础设施配套费用于环卫推向社会化管理等支出800万元；二是国有土地使用权出让收入安排的支出56600万元，其中用于计提农业土地开发资金、失地农民保障资金等五项基金9000万元、用于土地补偿和收储成本23500万元、土地收储公司贷款贴息10720万元、四大片区安置回购房财政贴息2488万元、推进石结构房屋改造及土地复垦5000万元；三是彩票公益金支出1300万元，其中用于社会福利中心一期建设485万元、体育场馆维修及设备设施改造510万元（见附表六、七）。 

　　三、国有资本经营预算 

　　全县国有资本经营预算收入1562万元，其中：利润收入98万元、股息收入800万元、产权转让收入364万元、其他国有资本经营预算收入300万元。 

　　全县国有资本经营预算支出1562万元，主要是：资本性支出370万元，费用性支出230万元，其他支出962万元（见附表八）。 

　　四、社保基金预算 

　　社会保险基金预算收入94694万元，其中：城乡居民社会养老保险基金预算收入28367万元，城乡居民基本医疗保险基金预算收入37326万元，机关事业单位基本养老保险基金预算收入29001万元。 

　　社会保险基金预算支出82272万元，其中：城乡居民社会养老保险基金预算支出22106万元，城乡居民基本医疗保险基金预算支出33295万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出26871万元。年度收支结余结转下年12422万元（见附表九）。 

　　五、扎实抓好2016年预算执行