泉州市鲤城区人民政府关于提请审议2015年区财政决算草案的议案
来源:鲤城区政府网 2016-06-20 15:34 阅读人数:1

  泉鲤政〔201614 

鲤城区人大常委会: 

  2015年鲤城区财政决算草案已经编制完成,根据《中华人民共和国预算法》规定,现委托区财政局向区人大常委会报告2015年财政决算情况,请予以审议。 

    

                                                                                                           泉州市鲤城区人民政府 

     

                                                                                                               长:  

                      

                                                                                                             2016614 

  泉州市鲤城区人民政府关于提请 审议鲤城区2015年财政决算草案的报告 

    

  2015年鲤城区财政决算草案已经编制完成,现报告如下: 

  一、财政收支决算情况 

  在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,区财政较好完成区八届人大常委会第30次会议通过的调整预算,财政预算实现收支平衡 

  (一)一般公共预算决算情况 

  1.一般公共预算收入 

  鲤城区一般公共预算总收入完成190128万元,完成调整预算的98.6%,比上年减少4559万元,下降2.3%。一般公共预算收入完成114489万元,完成调整预算的100.1%,比上年增加58万元,增长0.1%收入分类完成情况(区级): 

  1)税收收入完成92814万元,完成调整预算的99.3%,比上年减少4270万元,下降4.4% 

  增值税13228万元,完成调整预算的96.7%,比上年减少2605万元,下降16.5%。主要是市场需求减弱,企业产销趋淡。 

  改征增值税1942万元,比上年增加156万元,增长8.7% 

  营业税24153万元,完成调整预算的100%,比上年减少425万元,下降1.7%。主要是房地产销售减少。 

  企业所得税18610万元,完成调整预算的96.4%,比上年增加2058万元,增长12.4%。主要是燃气公司、铂阳精工等企业增收。 

  个人所得税5167万元,完成调整预算的97.5%,比上年增加157万元,增长3.1% 

  资源税125万元,完成调整预算的96.2%,比上年减少62万元,下降33.2%。主要是建筑业缴纳资源税减少。 

  城市维护建设税6045万元,完成调整预算的98.1%,比上年减少629万元,下降9.4%。主要是增值税、营业税等主体税种减少,以主体税种为税基征收的城市维护建设税相应减 

  房产税3727万元,完成调整预算的90.9%,比上年减少654万元,下降14.9% 

  印花税1559万元,完成调整预算的92.8%,比上年增加63万元,增长4.2% 

  城镇土地使用税2124万元,完成调整预算的97.4%,比上年减少343万元,下降13.9%。主要是钧石投资2014年一次性入库较多,对比基数高。 

  土地增值税7252万元,完成调整预算的96.4%,比上年减少3146万元,下降30.3%。主要是2014年地税部门组织对卓辉等几个房地产项目进行清算,对比基数高。 

  车船税3522万元,完成调整预算的140.9%,比上年减少964万元,下降21.5%。主要是2013年部分车船税调整到2014年入库,对比基数高。 

  耕地占用税272万元 

  契税5088万元,完成调整预算的102.3%,比上年增加1856万元,增长57.4%。主要是房产办证增加。 

  2)非税收入21675万元,完成调整预算的103.5%,比上年增加4328万元,增长24.9%。主要是上缴七中基金楼出租收入等。 

  2.一般公共预算支出 

  一般公共预算支出122172万元,完成调整预算132702万元的92.1%(包括上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结余),比上年增加21783万元,增长21.7%支出分类完成情况: 

  一般公共服务12393万元,完成调整预算的96.7%,比上年增加937万元,增长8.2%。主要是调增工资。 

  国防298万元,完成调整预算的82.3%,比上年减少41万元,下降12.1%。主要是部分上级补助收入结转到2016年。 

  公共安全5740万元,完成调整预算的94.6%,比上年增加415万元,增长7.8%。主要是调增工资。 

  教育32630万元,完成调整预算的95.4%,比上年增加2301万元,增长7.6%,高于财政经常性收入增幅(本年财政经常性收入比降4.1%,下同)。主要是增加调增工资和上级补助中等职业教育基础能力建设。 

  科学技术2902万元,完成调整预算的94.5%,比上年减少28万元,下降1%,高于财政经常性收入增幅。主要是部分科技三项费用结转到2016年。 

  文化体育与传媒1560万元,完成调整预算的78.2%,比上年增加334万元,增长27.2%。主要是增加上级专项补助聚宝城南文化建设、国家重点文物保护等。 

  社会保障和就业24711万元,完成调整预算的91.9%,比上年增加5096万元,增长26%。主要是调增工资和2014年部分指标结转到2015年列支,对比基数较低。 

  医疗卫生11733万元,完成调整预算的88.7%,比上年增加1874万元,增长19%。主要是调增工资、增加城镇居民医疗保险补助、上级补助基本公共卫生服务,以及2014年部分指标结转到2015年列支,对比基数较低 

  节能环保537万元,完成调整预算的74.1%,比上年增加6万元,增长1.1% 

  城乡社区事务8284万元,完成调整预算的94.9%,比上年增加1965万元,增长31.1%。主要是增加高速公路资本金支出1000万元(一般债券转贷资金)、保洁工作督导经费以及调增工资等。 

  农林水事务2436万元,完成调整预算的67%,比上年增加669万元,增长37.9%,高于财政经常性收入增幅。主要是增加晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金500万元(市级要求配套出资)等。 

  交通运输187万元,完成调整预算的61.5%,比上年减少939万元,下降83.4%。主要是上年列支高速公路资本金1000万元,对比基数高。 

  资源勘探电力信息等事务5544万元,完成调整预算的97.6%,比上年增加2950万元,增长113.7%。主要是兑付本级扶持铂阳精工优惠政策及上级补助企业资金增加等。 

  商业服务业等事务2022万元,完成调整预算的85%,比上年增加830万元,增长69.6%。主要是上级补助企业资金增加。 

  金融支出50万元,完成调整预算的100%,主要是上级补助上市企业奖励资金50万元。 

  国土海洋气象等支出7万元,完成调整预算的10.9%。主要是上级补助土地整理复垦开发专项资金尚未拨付。 

  住房保障支出2432万元,完成调整预算的60.6%,比上年增加1316万元,增长117.9%。主要是增加向阳新村安置区项目支出948万元(从新增一般债券转贷资金安排)等。 

  粮油物资储备事务700万元,完成调整预算的100%,比上年增加310万元,增长79.5%。主要是上年部分粮食风险基金、储备粮轮换经费从历年滚存结余列支,对比基数较低。 

  债务付息支出123万元,完成调整预算的100%,比上年减少55万元,下降30.9% 

  债务发行费支出68万元,完成调整预算的100% 

  其他支出7815万元,完成调整预算的98.2%,比上年增加3722万元,增长90.9%。主要是还本付息增加4370万元。 

  3.一般公共预算收支平衡情况 

  一般公共预算收入114489万元,加:上级补助收入44162万元、债务转贷收入64848万元、调入资金6595万元(从政府性基金调入)、上年结余29003万元(其中:本级28298万元,街道级705万元),收入总计259097万元;减:一般公共预算支出122172万元、上解上级支出39687万元(其中:体制上解支出30928万元、专项上解支出8759万元)、债务还本支出63802万元、安排预算稳定调节基金22853万元、调出资金53万元,支出总计248567万元;年终一般公共预算滚存结余10530万元,其中:结转下年支出10530万元(区本级10192万元,街道级338万元),实现预算内收支平衡。 

  4.一般公共预算财力情况 

  2015年一般公共预算收入形成财力91858万元比调整预算财力89400万元增加2458万元,比2014年决算财力89964万元增加1894万元。超收财力2458万元转入预算稳定调节基金。 

  (二)政府性基金决算情况 

  1.政府性基金收入 

  本年政府性基金收入1137万元,其中 

  水土保持补偿收入5万元; 

  散装水泥专项资金收入224万元; 

  新型墙体材料专项基金收入908万元。 

  2.政府性基金支出 

  本年政府性基金支出30492万元,其中 

  社会保障和就业支出3万元; 

  城乡社区事务30173万元,主要用于安置房建设7963万元、市政基础设施建设4306万元、征迁过渡费5390万元、庄府巷区政府机关大院购置费9000万元、其他项目3514万元; 

  其他支出278万元; 

  债务发行费用支出38万元。 

  3.政府性基金收支平衡情况 

  本年政府性基金收入1137万元,加上:上级补助收入32486万元(其中:市财政返还国有土地使用权出让收入24934万元、城市基础设施配套费收入6623万元、其他929万元)、债务转贷收入34552万元、调入资金53万元、上年结余13773万元(其中:本级13167万元,街道级606万元),收入总计82001万元。本年政府性基金支出30492万元,加上:债务还本支出34300万元、调出资金6595万元(调往一般公共预算),支出总计71387万元。年终政府性基金滚存结余10614万元(其中:本级9917万元,街道级697万元)。 

  (三)国有资本经营决算情况 

  本年国有资本经营收入450万元,完成调整预算数的100%;国有资本经营支出154万元,完成调整预算数的34.2%。年终国有资本经营滚存结余296万元。 

  (四)社会保险基金决算情况 

  本年社会保险基金收入26422万元,加上:上年结余19754万元、上级补助收入22272万元,收入总计68448万元。本年社会保险基金支出35517万元,加上:上解上级支出16436万元,支出总计51953万元。年终社会保险基金滚存结余16495万元。 

  二、财政预算执行结果分析 

  (一)收入方面 

  1.一般公共预算收入 

  目前我区经济正处于经济转型调整的关键阶段,传统的轻纺鞋服业、机械汽配业税收下滑加剧,加上受房地产调控政策影响,房地产业销售不理想,区域经济总体处于低位运行,纳税大户税收总额出现负增长,税性收入贡献率下降。 

  1)税性收入贡献率下降。税收收入完成92814万元,占一般公共预算收入的81.1%,比去年的84.8%下降3.7个百分点;非税收入21675万元,占一般公共预算收入的18.9%,比去年的15.2%提高了3.7个百分点。 

  2)全区615家纳税大户纳税总额出现负增长,同比减收1.9亿元,减收面达62.6%,其中:第二产业同比下降11.1%,第三产业同比下降4.5% 

  3)八大行业一增七降。八大行业除商贸业税收比增14.3%外,其余七个行业均出现不同程度的下降,降幅从高到低依次为:建安房地产业比降18.4%、轻纺鞋服业比降16.7%、机械汽配业比降15.5%、工艺美术业比降12.2%、旅游服务业比降11.5%、其他工业比降3.7%、电子信息业比降1.8% 

  4)各方块税收完成情况不理想。四个税务管理局一般公共预算总收入均未完成序时进度,短收33327万元;一般公共预算收入均未完成序时进度,短收18905万元。八个街道工商总税只有开元完成序时进度,其余7个街道未完成序时进度,短收32628万元;八个街道区级工商税收均未完成序时进度,短收17310万元。 

  2政府性基金收入 

  上级财政返还国有土地使用权出让收入24934万元、城市基础设施配套费收入6623万元两项小计31557万元,比去年36319万元减少4762万元。 

  3.债务转贷收入 

  全年债务转贷收入9.94亿元(其中新增债券0.22亿元,置换债券9.72亿元),减少利息支出2800万元。 

  4.上级补助收入 

  全年上级补助收入58636万元,其中:(1)一般公共预算上级补助收入26150万元,其中:一般性转移支付收入11063万元,专项转移支付收入15087万元;(2)政府性基金上级补助收入32486万元,其中:上级财政返还国有土地使用权出让收入24934万元、城市基础设施配套费收入6623万元,其他项目929万元 

  (二)支出方面 

  1保基本运转。2015年保运转经费72029万元,占一般公共预算支出的62.9%,其中:工资福利支出37364万元、对个人和家庭的补助20123万元(离退休工资、优抚、公积金等)、行政事业机构公用经费14542万元。 

  2“三公”经费支出。2015年“三公”经费744.89万元,比2014879.28万元减少134.39万元,下降15.3%。其中:接待费29.13万元,减少2.71万元,下降10.3%;公款出国(境)费用18.75万元,增加5.36万元,增长40%;公车购置费46.24万元,减少44.46万元,下降49%;公车运行维修费650.77万元,减少98万元,下降13.1% 

  3.法定支出。教育、农业、科技三项法定支出37968万元,占一般公共预算支出的31.1%增幅分别为7.6%37.9%-1%,高于财政经常性收入比降4.1% 

  4民生支出。民生支出7.6亿元,占一般公共财政预算支出的61.8%,比增18.1%,支出重心进一步向民生领域倾斜,其中:投入教育32630万元,医疗卫生与计划生育11733万元,农林水2436万元,文化体育与传媒1560万元,社会保障和就业24711万元,住房保障2432万元。 

  5为民办实事项目。为民办实事项目22,共投入3060万元,主要用于贫困残疾人救助、餐桌污染、 食品放心工程、 关爱女孩 、特困失能老人护理和提升城市卫生环境等。 

  6重点建设项目支出投入重点建设项目6亿元,主要用于高山、锦美、新塘、延陵、向阳新村等安置区、站前大道、南迎宾大道项目等。 

  7.债务还本支出99400万元。其中:新增一般债券1948万元,用于向阳新村安置区948万元、高速公路资本金1000万元;新增专项债券252万元,用于锦美安置区。置换债券97200万元,用于置换归还到期贷款及高成本贷款。 

  三、2015年财政主要工作 

  (一)抓好财源建设 

  一是加大财政扶持力度,全年投入1.2亿元扶持企业发展,助推经济转型升级。三产创税12.86亿元,占全区企业税收的55.4%,较上年提升1.7个百分点;34家高新技术企业纳税5.1亿元,占全区企业税收的22%二是响应市政府“金改区”建设号召,立足中心城区优势,发展金融行业,金融业纳税1.3亿元,成为新增税源。三是引导发展文化创意产业,文化产业税收完成2066万元,其中功夫动漫公司纳税376万元。四是培植南环路汽车贸易走廊,汽车行业纳税8651万元。五是做好服务企业工作,稳住基本盘,全区纳税大户585家(纳税大户是指2014年纳税50万元以上企业)纳税23亿元(含市级),超亿元企业1家,铂阳精工纳税2.3亿元;超千万元企业40,其中:燃气公司9643元、鸿星尔克8758万元、利龙置业5731万元、中升房地产5118万元、骏华房地产5068万元。 

  (二)抓好收入征管 

  一是每月召开财税收入调度会,序时分析收入执行情况,商讨组织收入措施。经过多方努力,财政收入逐月好转,一般公共预算总收入增速从年初最低的-14%提升到-1%,一般公共预算收入增速从年初最低的-20.3%提升到增长0.1%二是继续实行区街领导挂钩重点税源制度,定期走访企业,帮助企业排忧解难,共拨付企业应急保障周转资金4110万元,帮助5家企业渡过难关。三是贯彻落实结构性减税政策,减轻企业负担,对小微企业和科技型企业实行减免税费,全年共减免税费近亿元。四是采取约谈、稽查等方式,清理漏欠税纳税人3000多户次,清缴欠税和查补税收8500多万元五是对辖区内的所有建安项目进行拉网式清理,敦促房地产项目、重点项目、企业新建及扩建项目按施工进度开票纳税,确保建安税收应缴尽缴,全年建安税收入库1.3亿元。 

  (三)抓好支出监管 

  一是完善国库集中支付制度。对全区141家预算单位全面推行国库集中支付制度。全年累计下达用款计划91346万元,其中:预算内87694万元,预算外3652万元。共办理支付业务33507笔,实现支付金额84896万元,其中:直接支付16650笔、支付金额67129万元,授权支付16857笔、支付金额17767万元。二是盘活财政存量资金。根据上级部门做好盘活财政存量资金工作部署,盘活2012年及以前年度财政存量资金1.12亿元(一般公共预算0.6亿元,政府性基金0.52亿元),盘活财政存量资金主要用于民生支出和增资。三是优化债务结构,压减融资成本。全年争取到债务转贷收入9.94亿元,每年减少利息支出2800万元,债务还本时间更加均衡科学。四是加强政府采购管理。严格执行《鲤城区级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准(试行)的通知》,全年政府采购预算5600万元,节约500万元,节约率8.9% 

  (四)推进财政改革 

  一是完善政府预算体系。2015年起一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金等四部分资金全部纳入年度财政预算,实行全口径预算管理,财政收入和支出全部纳入预算管理。二是实行预决算公开制度。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的政府信息公开要求,建立政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开制度。三是全面推行财政所标准化建设。按照省财政厅要求,以“业务规范化、阵地标准化、服务优质化、财政信息化”为目标,通过区街联动方式,推进全区八个街道财政所在组织机构、业务工作、内部管理、队伍建设和基础设施等五个方面的规范化创建工作,确保八个街道财政所均通过省财政厅达标验收,其中金龙、鲤中、江南3个街道财政所达到优秀财政所标准。 

  回顾总结2015年财政工作,我们清醒地认识到财政运行中仍然存在一些困难和问题:一是经济下行压力加大,新增长点规模偏小,尚不能有效拉动收入增长;二是增资、民生支出提标扩面,刚性需求不断增加,收支矛盾加剧,预算平衡难度加大,财政运行艰难;三是债务规模较大,还本付息任务重,资金调度紧张。这些困难我们将通过进一步加强财源建设,拓宽收入渠道,科学预算管理,压减行政运行成本逐步化解。 

    

  附件:1.鲤城区2015年一般公共预算收支决算平衡表 

        2鲤城区2015年一般公共预算收入完成情况表 

        3鲤城区2015年一般公共预算支出完成情况表 

        4鲤城区2015年政府性基金预算收支决算平衡表 

        5鲤城区2015年国有资本经营预算收支决算平衡表 

        6鲤城区2015年社会保险基金预算收支决算平衡表 

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