按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567号）的要求，现将我部门2017年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。 

二、部门决算单位基本情况 

从决算单位构成看，泉州市公安局包括12个机关行政科室、13个支队、4个监所和警察训练学校、4个专业分局、1个城市分局及1个事业编制单位警务辅助中心，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

三、部门主要工作总结 

2017年，泉州市公安局的主要任务是：全市公安机关将紧紧抓住“五大提升工程”，持续深化公安改革，加快推进公安工作和队伍建设提档升级；将加快推动我市政务信息共享交换平台和“互联网+视频”平安城市公共安全视频服务平台建设，推进公安工作与大数据、云计算等新技术的深度融合，打造警务勤务“新增长极”；深入推进城乡社区警务信息化工作，为基层一线民警配齐移动警务终端并将于7月前100%配发；围绕服务保障全市“项目攻坚年”活动，进一步深化“放管服”改革，蹄疾步稳地推进户籍、出入境、驾考等管理制度改革，努力让广大群众享受更多公安改革成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

（一）着力打造应急处突能力提升工程。坚持把调解当“主业”，紧紧围绕可能影响社会安定稳定的重点领域、重点人群、重点问题，进一步健全完善矛盾纠纷滚动排查和预警预报机制，大力加强社会化调解“三支队伍”建设，总结推广道路交通事故、医患纠纷多元调解机制和“茶桌调解”、“祖厝调解”、“警律联调”等调解办法，努力形成“所所调解、人人调解”的良好局面，切实将矛盾化解在基层、把隐患消除在萌芽。 

（二）着力打造基础信息化提升工程。着力完善社区警务机制，在不折不扣落实社区警务网格化、社区民警专职化的基础上，以基础工作信息化推进社区警务工作，以社区警务工作促进基层基础工作，夯实打牢公安工作根基。着力完善治安要素管控机制，进一步强化以“人”为核心的各类治安基本要素管控。完善基础信息采集应用机制，落实全警特别是派出所信息采集制度和责任，推广应用社区警务平台、移动警务终端，全面采集各类基础信息。 

（三）着力打造公共服务质量提升工程。各级公安机关、各警种和部门增强服务意识、创新网络思维，着力在丰富内容、拓宽渠道、改进方式上多想办法、多出实招，让广大群众享受更多实惠。充分借助“互联网+”，以深化公安行政审批制度改革为契机，最大限度地把户籍、出入境、车驾管等业务及各项行政许可和公共服务事项向网上延伸、向基层延伸。 

（四）着力打造城市管理水平提升工程。 树立“城市管理”的理念，主动作为，抓住关键，用脑、用心“做功课”，深入研究、科学谋划城市管理工作，千方百计治好各种“城市病”。 

（五）着力打造队伍形象提升工程。充分认识加强队伍建设和管理的重要性、紧迫性，严格按照“五个过硬”的要求，坚持政治建警，全面从严治警、深入推进队伍正规化建设，切实把队伍问题减下来、把队伍形象提上去，着力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。 

四、2017年决算收支总体情况 

2017年泉州市公安局年初结转和结余9,226.60万元，本年收入48443.81万元，本年支出51157.26万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6513.14万元。 

（一）2017年收入48443.81万元，比2016年决算数增加2720.2万元，增长5.95％，具体情况如下： 

1.财政拨款收入46900.39万元，其中政府性基金0.00万元。 

2.事业收入0.00万元。 

3.经营收入0.00万元。 

4.上级补助收入0.00万元。 

5.附属单位上缴收入0.00万元。 

6.其他收入1,543.42万元。 

（二）2017年支出51157.26万元，比2016年决算数增加10180.33万元，增长24.84％，具体情况如下： 

1.基本支出32842.03万元。其中，人员支出29877.57万元，公用支出2964.46万元。 

2.项目支出18315.23万元。 

3.上缴上级支出0.00万元。 

4.经营支出0.00万元。 

5.对附属单位补助支出0.00万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

2017年一般公共预算财政拨款支出49778.97万元，比上年决算数增加10220.39万元，增长25.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）行政运行(公安)21994.54万元。较2016年决算数减少1035.34，下降4.5%。主要原因是警衔调标支出减少。 

（二）行政单位医疗1166.15万元。较2016年决算数增加274.24万元，增长30.75%。主要原因是新增调入人员。 

（三）事业运行 3008.25万元，较2016年决算数增加186.04万元，增加6.59 %。主要原因是新增调入人员，工资调档。 

（四）事业单位医疗115.16万元，较2016年决算数增加15.39万元，增长15.43%。主要原因是新增调入人员，工资调档。 

（五）未归口管理的行政单位离退休259.05万元。较2016年决算数减少6.94万元，下降2.61 %。主要原因是退休人员减少。 

（六）一般行政管理事务（公安） 167.69万元。较2016年决算数减少281.94万元，下降62.7 %。主要原因是减少机关管理经费开支。 

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2241.92万元，较2016年决算数增加2241.92万元。主要原因是补缴2014年10月-2016年12月基本养老保险。 

（八）治安管理项目支出13760.43万元。较2016年决算数减少 5369.89万元，下降63.99 %。主要原因是社会治安整体趋于稳定，“两抢一盗”案件明显减少。 

（九）经济犯罪侦查项目支出70万元，较2016年决算数增加70万元。主要原因是用于提升经济犯罪案件侦破率。 

（十）禁毒管理530.72万元，较2016年决算数增加401.87万元，增长311.89%。主要原因是中央禁毒补助专款有所增加。 

（十一）拘押收教场所管理3796.43万元，较2016年决算数增加786.13万元，增加26.11%。主要原因是在押人员数有所增加。 

（十二）其他支出5.5万元，与2016年决算数持平。 

（十三）其他公安支出72万元，较2016年决算数增加57万元，增长380 %。主要原因是上级对设备建设补助增加。 

（十四）其他公共安全支出2000万元，较2016年决算数增加1870万元，增长1438.46%。主要原因是加大装备建设项目投入力度。 

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31482.44万元，其中： 

（一）人员经费28895.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

（二）公用经费2587.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出838万元，同比下降15.78%。具体情况如下： ？？（一）因公出国（境）费19.19万元，主要用于境外追逃侦查活动。2017年本单位组织出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计4人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长564.01%，主要是境外追逃侦查工作需要。 （二）公务用车购置及运行费780.7万元。其中：公务用车购置费139.72万元，2017年公务用车购置3辆。公务用车运行费640.98万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量269辆。与2016年相比，公务用车购置费增加139.72万元，主要是基层执法执勤活动需要；公务用车运行费下降30.23%，主要是: 1、严格贯彻落实中央八项规定；2、严令禁止公车私用；3、严格控制车辆维修维护费，减少车辆维修等支出。 ？？（三）公务接待费38.11万元。主要用于上级单位到我局调研、考察、检查指导工作，上级单位到我局交流工作等方面的接待活动，累计接待432批次、接待总人数4,087人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降48.07%，主要是：1、严格贯彻落实“中央八项规定”；2、制定了公务接待管理规定，并严格执行；3、严格内部督察、审计，有效控制公务接待开支。。 

九、其他重要事项说明 

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出2333.61万元，比上年决算数下降4.35%，主要是: 严格贯彻落实“中央八项规定”，厉行节俭，严格内部监督审计，加强内部控制。 

（二）政府采购情况 

本部门2017年度政府采购支出总额3,574.49万元，其中：政府采购货物支出3,034.60万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出309.89万元。 

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆269辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车182辆、特种专业技术用车80辆。 

（四）项目绩效自评报告 

注：按照省、市财政部门关于预算绩效信息公开的要求，公开2017年度绩效评价项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。 十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：

1-1 2017年度收支决算总表 

1-2 2017年度收入决算表 

1-3 2017年度支出决算表 

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表  

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

1-10 2017年度政府采购情况表 

1-11 2017年办案业务费自评报告 

1-12 2017年科技强警自评报告 

1-13城市安全信息系统（六期）绩效评价报告 

1-14泉州市禁毒教育基地专项绩效评价报告