2017年度 

　　泉州市委办公室部门 

　　决算 

　　目录 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　三、部门主要工作总结 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　七、财政拨款基本支出决算情况 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　附表：4-1 2017年度收支决算总表 

　　4-2 2017年度收入决算表 

　　4-3 2017年度支出决算表 

　　4-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

　　4-5 2017年度一般公共预算支出决算表 

　　4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

　　4-8 2017年度政府性基金支出决算表 

　　4-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

　　4-10 2017年度政府采购情况表 

    按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567号）的要求，现将我部门2017年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　泉州市委办公室部门的主要职责是： 

　　（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委主要领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向中央办公厅、省委和市委及时反映基层工作情况、重要动态，提供信息，提出建议，为市委领导科学决策提供服务；办好有关内部刊物。 

　　（二）负责中央、省委文件及会议精神和市委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委领导批示件，中央办公厅、省委办公厅查办件，市委指示、市委领导批示件的转办和查办落实，省、市人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。 

　　（三）负责书记办公会、市委常委（扩大）会、全委会、市委专题会议以及市委召开的汇报会、座谈会、现场办公会等会议的会务工作，协调、安排市委领导的日常活动，协调市人大、市政府、市政协班子有关重大活动。 

　　（四）负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和市委、市委办公室文件的起草、审核、拟办、印制、分发、清退、立卷、归档工作。 

　　（五）负责提出各县（区、市）委、清濛科技工业区党工委、市委各部门及市直各党组（党委）向市委的请示、报告件的拟办意见，并根据市委领导的指示，进行答复和协调处理。 

　　（六）承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研。 

　　（七）协调、指导全市党委办公室系统有关业务工作和办公自动化管理工作，促进全市党委办公室系统行政效能建设。 

　　（八）贯彻落实中央、省委和市委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规；制定并组织全市密码、保密工作发展计划；管理全市党政系统的密码、密码通信；负责全市党、政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作；对全市各级机要、保密部门进行业务指导。 

　　（九）负责安排来泉视察、考察的中央、省委领导同志接待工作，中央办公厅人员，各地（市）党委负责人，省委办公厅及党委系统办公厅（室）人员，以及省委、省委办公厅或领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。 

　　（十）负责市委机关的安全保卫工作；管理市委机关的房产、财务、基建及其他行政事务。 

　　（十一）负责市委值班安排，执行值班制度，做好上下联络工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各县（区、市）和各部门向市委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。 

　　（十二）负责办公室离退休干部的管理和服务工作。 

　　（十三）负责市委新闻发布工作，提供涉及全局性工作的新闻稿件或采访报道素材；负责接待市委领导交办的来泉采访的党报党刊记者及组织有关新闻报道。 

　　（十四）完成市委、市委领导交办的其他工作任务。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，泉州市委办公室部门包括11个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，泉州市委办公室部门主要任务是：在市委领导下，以提高“三服务”工作精度为目标，围绕中心、服务大局，对标找差，认真做好参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障等各项工作，为加快开创“五个泉州”新局面和全市经济社会持续发展，继续当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）学习宣传党的十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，加强学习型机关建设。 

　　（二）承担市委和市委领导会议活动服务工作，做好中央和省、市委重大会议活动服务工作，服务保障好检查组、调研组的重要调研、检查活动。 

　　（三）负责市委和市委领导综合文稿服务工作，做好市委和市委领导的重要文稿起草工作。 

　　（四）提升信息服务工作，持续做好向中央办公厅、省委办公厅报送信息工作。  

　　（五）加速推进党内法规工作，加强对市委文件、重大决策部署的合法合规性审查，确保市委文件的统一性、严肃性和权威性。 

　　（六）坚决执行中央和省、市委决策部署，重点抓好中央“八项规定”精神、省委主要领导来泉调研指示精神的贯彻落实，扎实做好省“赶超”战略、“金砖”安保维稳等重大专项活动督查调研，严格落实市委常委会、全委会等重要会议决定事项及市委重要文件分解立项工作。 

　　（七）做好市委办公室的专题教育活动、基层服务、队伍建设、行政事务、安全保卫和后勤保障等相关工作，完成其他交办的工作任务。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年泉州市委办公室部门年初结转和结余1，593.29万元，本年收入4,163.29万元，本年支出4,261.39万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,495.20万元。 

　　（一）2017年收入4,163.29万元，比2016年决算数增加57.39万元，增长1.40％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入4,128.97万元，其中政府性基金0.00万元。 

　　2.事业收入0.00万元。 

　　3.经营收入0.00万元。 

　　4.上级补助收入0.00万元。 

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6.其他收入34.32万元。 

　　（二）2017年支出4,261.39万元，比2016年决算数增加368.08万元，增长9.45％，具体情况如下： 

　　1.基本支出3,423.07万元。其中，人员支出3,006.82万元，公用支出416.25万元。 

　　2.项目支出838.32万元。 

　　3.上缴上级支出0.00万元。 

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出4,257.87万元，比上年决算数增加409.96万元，增长10.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）民族事务事业运行24.86万元，2016年本项级科目支出0万元，较上年决算数增加24.86万元。主要原因是调整项级科目支出，为财政局追加市委党史研究室2016年绩效奖。 

　　（二）档案事务行政运行392.01万元，较上年决算数增加15.89万元，增长4.22%。主要原因是市档案局2017年增加发放长安杯奖励。 

　　（三）档案事务一般行政管理事务107.63万元，较上年决算数增加21.93万元，增长25.59%。主要原因是市档案局2017年档案征集抢救保护费专项支出增加。 

　　（四）档案事务档案馆21.10万，较上年决算数增加7.20万元，增长51.80%。主要原因是市档案局侨批档案保护与开发专项支出增加。 

　　（五）群众团体事务行政运行135.92万元，较上年决算数增加27.93万元，增长25.86%。主要原因是泉州市台联2017年增加发放市级平安单位奖及长安杯奖。 

　　（六）群众团体事务一般行政管理事务20.13万元，较上年决算数减少3.44万元，下降14.59%。主要原因是泉州市台联2017年涉台活动专项支出减少。 

　　（七）其他群众团体事务12.96万元，较上年决算数增加0.48万元，增长3.85%。主要原因是泉州市台联老龄和困难台胞扶贫济困专项支出略有增加。 

　　（八）党委办公厅及相关机构事务行政运行2,016.84万元，较上年决算数增加120.34万元，增长6.35%。主要原因是市委办公室、市委政策研究室增加发放长安杯奖励，另外比2016年实有人数增加8人，人员经费及办公经费同时增加。 

　　（九）党委办公厅及相关机构事务一般行政管理事务447.69万元，较上年决算数减少11.13万元，下降2.43%。主要原因是与2016年召开泉州市第十二次代表大会相比，今年会议费支出减少。 

　　（十）党委办公厅及相关机构事务事业运行264.36万元，较上年决算数增加8.57万元，增长3.35%。主要原因是市委党史研究室2017年增加发放长安杯奖励。 

　　（十一）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.96万元，较上年决算数减少32.82万元，下降31.32%。主要原因是市委办公室党建专项支出减少。 

　　（十二）其他共产党事务支出76万元，较上年决算数增加45.34万元，增长147.88%。主要原因是市委办公室基层党建工作专项支出增加。 

　　（十三）其他一般公共服务支出44.95万元，较上年决算数增加33.48万元，增长291.89%。主要原因是市委办公室2017年增加筹备组专项办公费用支出。 

　　（十四）国家保密行政运行135.27万元，较上年决算数增加3.40万元，增长2.58%。主要原因是泉州市国家保密局2017年增加发放长安杯奖励。 

　　（十五）国家保密一般行政管理事务29.89万元，较上年决算数增加12.92万元，增长76.13%。主要原因是泉州市国家保密局2017年增加专项工作经费支出。 

　　（十六）文化活动0万元，较上年决算数减少4.05万元，下降100%。主要原因是2017年没有文化活动方面支出。 

　　（十七）未归口管理的行政单位离退休105.65万元，较上年决算数增加6.66万元，增长6.73%。主要原因是退休人员增加，退休安家补助费及住房修缮费支出增加。 

　　（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出209.34万元，2016年本项级科目支出0万元，较上年决算数增加209.34万元。主要原因是在职人员缴纳养老保险及职业年金个人部分调整项级科目支出。 

　　（十九）行政单位医疗126.87万元，较上年决算数减少3.78万元，下降2.89%。主要原因是行政单位在职人员医疗保障缴费基数减少。 

　　（二十）事业单位医疗14.44万元，较上年决算数增加2.64万元，增长2.24%。主要原因是事业单位在职人员医疗保障缴费基数增加。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,419.55万元，其中： 

　　（一）人员经费3,003.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费415.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出123.26万元，同比下降6.87%。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费17.31万元，主要用于赴台联络交流、出席国际中体联会议并开展中学生运动会相关工作。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计10人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长107.31%，主要是: 2017年因公出国（境）团组数与2016年一样，但因公出国（境）累计人数增加7人，相应的机票费、住宿费等因公出国（境）费用增加。  

　　（二）公务用车购置及运行费103.26万元。其中：公务用车购置费56.10万元，2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费47.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2016年相比，公务用车购置费2016年支出0万元，公务用车运行费下降60.23%，主要是:2016年11月公车改革后，2017年公务用车保有量减少，加上严格控制公务活动规模和次数，从而减少公务用车燃料、维修等方面支出。  

　　（三）公务接待费2.69万元。主要用于涉台交流、课题调研等方面的接待活动。累计接待44批次、接待总人数366人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降50.46%，主要是: 认真执行中央“八项规定”，严格控制接待规模和接待标准。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费  

　　2017年度机关运行经费支出415.92万元，比上年决算数增长25.91%，主要是:2017年在职人数增加，日常办公经费有所增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额28.20万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.88万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）项目绩效自评报告 

　　本部门2017年度没有需要进行绩效信息公开的项目。 

　　 十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：4-1 2017年度收支决算总表 

　　      4-2 2017年度收入决算表 

　　      4-3 2017年度支出决算表 

　　      4-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

　　      4-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

　　      4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　      4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

　　      4-8 2017年度政府性基金支出决算表 

　　      4-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

　　      4-10 2017年度政府采购情况表