根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　泉州市国土资源局主要职责： 

　　（一）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任； 

　　（二）承担规范全市国土资源管理秩序的责任； 

　　（三）承担优化配置全市国土资源管理秩序的责任； 

　　（四）负责规范全市国土资源权属管理； 

　　（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少； 

　　（六）承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任； 

　　（七）承担节约集约利用土地资源的责任； 

　　（八）承担规范国土资源秩序的责任； 

　　（九）负责矿产资源开发利用的监督管理； 

　　（十）依法管理地质勘查行业和矿产资源储量； 

　　（十一）承担地质环境保护的责任； 

　　（十二）承担地质灾害预防和治理的责任； 

　　（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用； 

　　（十四）贯彻执行国土资源科技发展和人才培养政策，推进国土资源科技进步，组织开展国土资源对外合作与交流； 

　　（十五）承办市委、市政府交办的其它事项 

　　二、部门预算单位构成  

　　从预算单位构成看，泉州市国土资源局包括14个机关行政处（科）室及10个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作任务  

　　2018年，泉州市国土资源局主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省国土资源工作会议和市委十二届六次全会的工作部署，突出“转型攻坚、聚力跨越”工作主线，一手抓经济发展“高素质”，一手抓生态环境“高颜值”，着力加快国土资源质量、效率、动力“三大变革”，加快建设安全、绿色、高效、法治、和谐的美丽国土，为“五个泉州”建设提供更加高效、有力、优质的国土资源保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）更加注重提高供给质量，以精准高效的作为服务赶超跨越。  

　  （二）更加注重提升生态颜值，以守土尽责的担当保护绿水青山。  

　　（三）更加注重激发土地活力，以抓铁有痕的干劲助力乡村振兴。 

　　（四）更加注重维护和谐秩序，以高压打击的态势强化执法监管。 

　　（五）更加注重增强群众获得感，以真诚为民的情怀全力造福百姓。 

　  （六）更加注重加强自身建设，以坚如磐石的决心推进全面从严治党。 

　   四、预算收支总体情况  

　  按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泉州市国土资源局部门收入预算为9580.35万元，比上年增加4141.15万元，主要原因一是2018年度预算批复收入数包括上年结转结余资金；二是新增泉州市中心市区不动产登记存量数据整合工作经费；三是新增下属事业单位泉州市不动产交易登记档案馆；四是土地收储工作经费适当增加。其中：一般公共预算拨款4633.91万元、基金预算财政拨款3155.85万元、财政专户拨款0万元、其他收入0万元、单位结余结转资金1790.59万元。相应安排支出预算9580.35万元，比上年增加4141.15万元，其中：人员支出2561.86万元，对个人和家庭补助支出317.57万元，公用支出615.99万元，项目支出6084.93万元。 

　  五、一般公共预算拨款支出情况  

　  2018年度一般公共预算拨款支出4633.91万元，比上年增加389.1万元，主要原因一是新增下属事业单位泉州市不动产交易登记档案馆；二是增加矿山生态恢复治理经费支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出294.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

　　（二）行政单位医疗支出48.97万元，主要用于支付行政单位医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。  

　　（三）事业单位医疗支出120.56万元，主要用于事业单位医保缴费等支出。  

　　（四）农林水支出300支出万元，主要用于矿山生态恢复治理经费支出。 

　　（五）水资源节约管理与保护支出50万元，主要用于开展地下水监测工作支出。 

　　（六）国土整治支出13万元，主要用于国土资源监察工作经费支出。 

　　（七）一般行政管理事务支出42.5万元，主要用于国土资源信息化工作支出。 

　　（八）地质矿产资源利用与保护支出10万元，主要用于矿山管理与保护工作支出。 

　　（九）其他国土资源事务支出997.94万元，主要用于市不动产登记中心窗口运行费用、聘用人员经费和市测管站三、四等水准网建设工作支出。 

　　（十）地质灾害防治支出76.4万元，主要用于地质灾害防治、监测支出。 

　　（十一）事业运行支出1725.32万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及事业单位经常性专项业务费支出等。 

　　（十二）行政运行支出734.14万元，主要用于行政单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。 

　　（十三）其他城乡社区住宅支出200.85万元，主要用于市不动产交易登记档案馆人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、不动产档案管理支出。 

　  （十四）土地资源调查20万元，主要用于土地年度变更调查、地籍调查等支出。    

　　六、政府性基金预算拨款支出情况  

　　2018年度政府性基金支出3155.85万元，比上年增加1961.46万元，主要原因一是新增泉州市中心市区不动产登记存量数据整合工作经费；二是市土地储备中心收储地块管理费用由一般公共预算拨款支出调整为基金预算拨款支出；三是市土地储备中心新增储备地块工程支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）土地出让业务支出3005.85万元。主要用于市土地储备中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和储备地块管理费用，泉州市中心市区不动产登记存量数据整合工作经费，局机关土地出让工作经费等支出。  

　　（二）土地开发支出150万元。主要用于市土地储备中心收储地块工程支出。  

　  七、财政拨款预算基本支出情况  

　　2018年度财政拨款基本支出3065.67万元，其中：  

　　（一）人员经费2526.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。  

　　（二）公用经费539.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况  

　　（一）因公出国（境）经费  

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。  

　 （二）公务接待费  

　　2018年预算安排14.55万元。主要用于用于上级调研、检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.96%，主要原因是:接待次数有所减少。  

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2018年预算安排38万元，其中公车运行费38万元、公车购置费0万元，与上年相比支出下降23.54%，主要原因是公务用车数量减少。  

　　九、其他重要事项说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2018年泉州市国土资源局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出328.45万元，比2017年减少16.95万元，主要原因是交通费减少。  

　　（二）政府采购情况  

　　2018年泉州市国土资源局部门部门政府采购预算总额381.96万元，其中政府购买服务项目采购预算额0万元。  

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2018年底，泉州市国土资源局部门本级及所属的预算单位共有车辆15辆，其中省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　十、名词解释  

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待费用。 

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   附表：1.2018年度收支预算表

     2.2018年度收入预算表

3.2018年度支出预算表

4.2018年度财政拨款收支预算表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

 6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

 8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 10.2018年度部门专项资金管理清单目录