根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2018〕1号）的批复，现将我单位2018年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体，履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。由中共泉州市委、泉州市人民政府领导，业务上接受有关部门指导。其主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，自尊自信、自强自立，为社会主义贡献力量。

（三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、教育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。

（五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社会团体组织开展活动。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办市委、市政府和省残联交办的有关事项，承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联包括1个机关及3个下属事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，泉州市残联主要任务是认真贯彻《泉州市人民政府关于进一步加强扶残助残工作加快推进残疾人小康进程的实施意见》和《泉州市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，推进落实各项配套实施方案，坚持以健全完善残疾人社会保障体系和服务体系建设为抓手，扎实抓好各项扶残助残政策的执行落实、重点项目的组织实施和事业发展阶段任务的圆满完成，不断加快推进残疾人小康进程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）不断完善残疾人社会保障体系。一是持续保障残疾人基本民生；二是着力提升残疾人受教育水平；三是切实维护残疾人合法权益。

（二）进一步优化残疾人服务体系。一是扎实开展残疾人康复服务；二是大力促进残疾人及其家庭就业增收；三是努力营造残疾人事业发展良好氛围。

（三）精心培育残疾人工作品牌。一是做大做强政府购买残疾人服务；二是积极推行“一地一品”工作模式。

（四）切实加强残联自身建设。一是坚持全面从严治党；二是做好残联机构改革工作；三是加强残疾人联络员队伍建设；四是提升管理服务水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泉州市残联收入预算为4718.98万元，比上年增加2269.33万元，主要原因是托养中心（福乐家园）基建项目和康复中心大楼消防改造项目结转。其中：一般公共预算拨款2320.52万元，单位结余结转资金2398.46万元。相应安排支出预算4718.98万元，比上年增加2269.33万元，其中：人员支出357.37万元，对个人和家庭补助支出42.40万元，公用支出93.15万元，项目支出4226.06万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2320.52万元，比上年增加56.19万元，主要原因是市残联和托养中心新调入和录用人员5名，人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）未归口管理的行政单位离退休2.78万元。主要用于退休提租补贴支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元。主要用于托养中心职业年金缴费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元。主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。  （四）行政运行203.52万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（五）一般行政管理事务65万元，主要用于残疾人临时救助、专门协会活动、宣传、信息动态更新和贫困残疾人慰问费及暖冬专项救助支出。

（六）残疾人就业和扶贫1004.60万元，主要用于残疾人文化体育宣传、扶持建设辅助性就业机构、残疾人就业扶持“1+5”、就业专场招聘会、残疾人职业技能培训等支出。

（七）残疾人康复260万元，主要用于残疾儿童康复救助经费和残疾人辅具适配救助项目支出。

（八）其他残疾人事业支出703.38万元，主要用于人员经费、公用经费、创建市级残疾人扶贫基地、残疾预防工作经费、精神病残疾人服药补贴、“扶残助学”工程、残疾人联络员补助及培训等支出。

（九）行政单位医疗13.52万元，主要用于市残联机关职工基本医疗保险、工伤生育保险、公务员医疗补助等支出。

（十）事业单位医疗16.83万元，主要用于就业中心、康复中心和托养中心职工基本医疗保险、工伤生育保险、公务员医疗补助等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出492.92万元，其中：

（一）人员经费399.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2018年度预算没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2018年预算安排4万元。主要用于对外交流活动、上级检查和调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排6.4万元，其中：公车运行费6.4万元，与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年泉州市残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.90万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年泉州市残联政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，泉州市残联机关及所属的事业单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2018年度收支预算表

      2.2018年度收入预算表

      3.2018年度支出预算表

      4.2018年度财政拨款收支预算表

      5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         10.2018年度部门专项资金管理清单目录