按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（泉财决〔2017〕1 号）及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉财预〔2016〕425号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一）按照国家和省、市有关人口和计划生育工作方针、政策、规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。 

　　（二）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。 

　　（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。 

　　（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。 

　　（五）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。 

　　（六）负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作，支持他们根据当地实际开展活动。 

　　（七）负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。 

　　（八）承办市委、市政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会交办的其他工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　包括3个机关行政科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年主要围绕计生协会基层组织建设、计生政策宣传与倡导、持续推进生育关怀行动、加大特殊家庭帮扶举措等任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）组织建设有新加强。 

　　一是党委政府高度重视支持计生协会工作。二是“四联创”活动深入扎实开展。三是流动人口计生协会作用有效发挥。四是计生基层群众自治工作逐步有序推进。 

　　（二）宣传倡导有新成效。 

　　一是坚持主题宣传。二是抓好典型宣传。三是依托载体宣传。 

　　（三）生育关怀有新进展 

　　一是“安居工程”项目。二是资助贫困计生女孩上大学项目。三是计生小额贴息帮扶项目。四是幸福工程项目。五是计生家庭意外伤害保险项目。六是计生家庭就业创业项目。七是关爱女性健康项目。八是紧急救助项目。九是真情关怀项目。十是青春健康教育项目。十一是法律援助项目。十二是婴幼儿早教项目。 

　　（四）特殊帮扶有新举措。 

　　一是经济扶助帮解困。二是养老关怀有保障。三是生活帮扶全方位。四是精神慰藉解心结。 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016年年初结转和结余234.55万元，本年收入674.87万元，本年支出549.63万元，年末结转和结余359.78万元。 

　　（一）2016年本年收入674.87万元，比2015年决算数增加142.46万元，增长26.76％，具体情况如下： 

　　1．财政拨款收入674.38万元。 

　　2．其他收入0.49万元。 

　　（二）2016年本年支出549.63万元，比2015年决算数增加63.92万元，增长13.16％，具体情况如下： 

　　1．基本支出241.37万元。其中，人员支出199.77万元，公用支出41.6万元。 

　　2．项目支出308.26万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出528.13万元，比2015年决算数增加99万元，增长23.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）其他人口与计划生育事务支出269.08万元，较2015年决算数增加26.56万元，增长10.95 %。主要原因是2016年7月起增加工资。 

　　（二）行政单位医疗支出10.61 万元，较2015年决算数增加2.05万元，增长23.92%。主要原因是2016年7月起增加工资。 

　　（三）计划生育机构与服务支出248.44万元，较2015年决算数增加70.39万元，增长39.54  %。主要原因是增加了建设“六好”示范村（居）补助项目支出 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出8.49万元，同比下降48.79 %。具体情况如下： 

　　（一） 因公出国（境）费0万元。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要是:2016年没有发生因公出国（境）费支出。 

　　（二） 公务用车购置及运行费7.42万元。其中：公务用车运行费7.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车运行费下降40.08%，主要是原因是汽车保有量减少1辆。 

　　（三）公务接待费1.08万元。主要用于国家、省级计生协会领导来泉调研等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数62人。与2015年相比, 公务接待费支出下降56.31%，主要是:严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。 

　　八、机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出67.72万元，较2015年减少21.16万元，减少24.66%。 

　　附件： 1．收支决算总表 

　　       2．收入决算表 

　　       3．支出决算表 

　　       4．财政拨款收入支出决算总表 

　　       5．一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　       6．一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7．一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　       9．部门决算相关信息统计表 

　　       10．政府采购情况表 

　　                                                                                              泉州市计划生育协会 

　                                                                                                  2017年7月25日