三、部门主要工作总结

    2016年，全市国土资源系统紧紧围绕市委、市政府的决策部署和省国土资源厅的中心工作，主动适应经济发展新常态，始终在保障发展与保护资源上善作为，坚持在改革创新与依法行政上求实效，着力在资源惠民与精准扶贫上下功夫，以大量卓有成效的工作，为全市“十三五”开好局、起好步提供了坚强有力的国土资源保障。主要工作如下：

    （一）坚持规划引领、保障为先，打赢项目落地“攻坚战”；

    （二）坚持综合施策、严守红线，做实耕地保护“大文章”；

    （三）坚持统筹兼顾、协调推进，绘就体制改革“新蓝图”；

    （四）坚持绿色发展、以人为本，答好环境改善“民生卷”；

    （五）坚持履职尽责、依法行政，增强干事创业“内生力”。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年泉州市国土资源局年初结转和结余2244.42万元，本年收入79494.7万元，本年支出79661.33万元，事业基金弥补收支差额2.85万元，结余分配34.55万元，年末结转和结余2046.08万元。

    （一）2016年本年收入79494.7万元，比2015年决算数减少67485.3万元，减少45.91％，具体情况如下：

     1．财政拨款收入79015.11万元，其中政府性基金53384.75万元。

     2．事业收入0万元。

     3．经营收入0万元。

     4．上级补助收入81.4亿元。

     5．附属单位上缴收入 0亿元。

     6．其他收入398.19万元。

    （二）2016年本年支出79661.33万元，比2015年决算数减少67464.19万元，减少45.85％，具体情况如下：

    1．基本支出 3084.2万元。其中，工资福利支出2108.09万元，商品和服务支出413.42，对个人和家庭的补助560.75，其它资本性支出0.94。

    2．项目支出76577.13万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出25423.01万元，比2015年决算数增加22443.58万元，增长753.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）未归口管理的行政单位离退休18.31万元，较2015年决算数下降111.42万元，减少85.89%。主要原因是未退休人员退休费用移交社保公司，由其发放退休费。

    （二）行政单位医疗52.69万元，较2015年决算数增加7.68万元，增长17.06%。主要原因是在职人员增加，2016年工资调整缴费基数提高。

    （三）事业单位医疗51.16万元，较2015年决算数增加21.04万元，增长69.85%，主要原因是在职人员增加，2016年工资调整缴费基数提高。

    （四）其他城乡社区公共设施支出4247万元。

    （五）大中型水库移民后期扶持专项支出8.18万元。

    （六）水资源费安排的支出50万元，与2015年决算数持平。

    （七）行政运行993.8万元，较2015年决算数增加135.38万元，增长15.77%。主要原因是工资调整、缴纳不固定基数部分公积金。

    （八）一般行政管理事务24.33万元，较2015年决算数减少173.01万元，下降87.67%。主要原因是信息化项目已招投标款项未全部支付。

    （九）土地资源调查13.6万元，较2015年决算数减少9.4万元，下降40.87%。主要是财政预算安排支出，相应减少支出。

    （十）国土整治12万元，较2015年决算数持平。

    （十一）地质灾害防治87.84万元，较2015年决算数增加27.62万元，增长45.87%。主要原因是编制地灾防治规划，购置地灾防治设备。

    （十二）地质及矿产资源调查200万元。主要用于泉州市城市地质调查工作。

    （十三）地质矿产资源利用与保护7.02万元。主要用于开展矿山安全检查、违法采矿鉴定等工作。

    （十四）事业运行1921.8万元，较2015年决算数增加580.57万元，增长43.29%。主要原因一是泉州市土地权属登记发证中心2016年经费由财政专户资金改为一般公共预算财政拨款，二是工改及增加人员经费,三是成立泉州市不动产登记中心追加项目经费。

    （十五）其他国土资源事务支出66.17万元，较2015年决算数减少11.68万元，下降15%。主要为扶贫资金支出。

    （十六）其他支出17669.11万元，较2015年决算数增加17664.11万元。主要为土地储备资金支出，由原来的政府性基金预算拨款部分改为一般公共财政预算拨款，主要用于征地拆迁安置补偿资金、安置房建设资金及土地储备贷款各项目土地收储成本支出。

    六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出 53889.1万元，比2015年决算数减少88724.24万元，下降62.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

    （一）移民补助73.54万元，较2015年决算数减少45.22万元，下降38.08%，主要原因为一是省级移民职业技能培训费用支出由移民补助科目部分改列为基础设施建设和经济发展科目，二是省级移民职业技能培训费减少。

    （二）基础设施建设和经济发展88.2万元，较2015年决算数增加26.05万元，增长41.91%，主要为省级移民职业技能培训费用支出由移民补助科目部分改列为基础设施建设和经济发展科目，移民扶贫解困资金适量增加。

    （三）其他大中型水库移民后期扶持资金支出40.13万元，较2015年决算数增加10.55万元，增长35.67%。主要原因省级拨付移民政策实施专项补助经费增加。

    （四）征地和拆迁补偿支出51913.79万元，较2015年决算数减少67029.69万元，下降56.35%。主要用于支付安置房增值税、土地储备贷款利息、安置房建设资金。

    （五）土地开发支出315.63万元，较2015年决算数增加299.63万元，增长1872.69%。主要原因为支付开源公司以前年度借款。

    （六）土地出让业务支出1282.21万元，较2015年决算数减少829.13万元，下降39.27%。主要为市土地储备中心人员经费、公用经费和我局土地出让业务工作经费、缴纳土地出让印花税、评估费、出让公告等费用。

    （九）土地整理支出175.6万元，较2015年决算数增加21.76万元，增长14.14%。主要为废弃矿山“青山挂白”治理资金。

    七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出58.76万元，同比下降2.7%。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）经费0万元。

    （二）公务用车购置及运行费56.44万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.44万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2016年公务用车保有量23辆。与2015年相比，公务用车运行费下降1.1%，主要原因是:1、公车改革费用减少。2、加强公务用车出行、维修维护管理，燃油维修费用适当降低。

    （二）公务接待费2.31万元。主要用于迎接上级各项专项检查等方面的接待活动，累计接待104批次、接待总人数592人。与2015年相比,公务接待费支出下降30.42%，主要是:1、接待上级检查次数较上年有所减少，相应接待数量减少；2、规范接待对象和范围，接待标准有所下降。

    八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出281.95万元，比2015年增长33.52%，主要是日常业务量增加，设备购置，日常维修费增加等。

    九、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额122.27万元，其中政府采购货物支出25万元、政府采购服务支出97.27万元。