2016年泉州市直教育部门预算说明
来源:市教育局 2016-02-22 15:35 阅读人数:1
  根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和"三公"经费预决算信息公开工作的通知》(泉财预〔2014〕383号)要求,以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(泉财指标〔2016〕1号)的批复,现将市直教育系统2016年部门预算说明如下:

 

  一、部门基本情况

  列入2016年部门预算编制范围的单位包括:泉州市教育局(行政)、泉州市教育局(事业)、泉州市教育科学研究所、泉州市教育系统人才交流中心(已整合到泉州市教育资源配置中心)、泉州第一中学、泉州市培元中学、泉州第三中学、泉州第五中学、泉州市实验小学、泉州师范学院附属小学、泉州市晋光小学、泉州市第二实验小学、泉州幼儿师范学校附属幼儿园、泉州市机关幼儿园、泉州市刺桐幼儿园、泉州市丰泽幼儿园、泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园、泉州市聋哑学校、泉州市盲童学校、黎明职业大学、泉州华侨职业中专学校、泉州市职业技术教育中心、福建广播电视大学泉州分校、泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校等27个单位,本年度增加纳入公开单位为泉州经贸职业技术学院、泉州幼儿师范高等专科学校、泉州医学高等专科学校、泉州市财贸干校及泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园等五个单位。详细情况如下:

序号 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 在校生数
1 泉州市教育局(机关) 财政拨款 61 61  
2 泉州市教育局(事业) 财政拨款 43 36  
3 泉州市教育科学研究所 财政拨款 40 34  
4 泉州市教育系统人才交流中心(泉州市教育资源配置中心) 财政拨款 4 2  
5 泉州第一中学 财政拨款 330 325 3866
6 泉州市培元中学 财政拨款 345 337 3393
7 泉州市第三中学 财政拨款 202 181 2672
8 泉州第五中学 财政拨款 395 322 4687
9 泉州市实验小学 财政拨款 140 130 2476
10 泉州师院附属小学 财政拨款 146 144 2579
11 泉州市晋光小学 财政拨款 167 138 2472
12 泉州市第二实验小学 财政拨款 81 81 1434
13 泉州幼儿师范学校附属幼儿园 财政拨款 76 61 686
14 泉州市机关幼儿园 财政拨款 39 31 290
15 泉州市刺桐幼儿园 财政拨款 36 31 312
16 泉州市丰泽幼儿园 财政拨款 52 43 438
17 泉州幼儿师范学校东海湾实验幼儿园 财政拨款 37 30 321
18 泉州市聋哑学校 财政拨款 59 45 174
19 泉州市盲童学校 财政拨款 45 40 141
20 黎明职业大学 财政拨款 550 499 9865
21 泉州华侨职业中专学校 财政拨款 243 200 3559
22 泉州市职业技术教育中心 财政拨款 18 14  
23 福建广播电视大学泉州分校 财政拨款 55 38 1976
24 泉州经贸职业技术学院 财政拨款 447 296 4814
25 泉州幼儿师范高等专科学校 财政拨款 529 367 5091
26 泉州医学高等专科学校 财政拨款 415 370 8980
27 泉州市财贸干校 财政拨款 54 50 1553
二、2016年预算收支情况

 

  2016年泉州市直教育部门收入预算为93453.09万元,其中:当年公共财政预算拨款收入56804.18万元。相应安排支出预算93453.09万元,其中:工资福利支出40065.84万元,对个人和家庭的补助支出9578.17万元,商品和服务支出8528万元,项目支出35281.08万元。

  三、2016年度公共财政预算拨款支出56804.18万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)行政运行955.38万元。

  (二)一般行政管理事务126万元。

  (三)其他教育管理事务1221.44万元。

  (四)学前教育2288.3万元。

  (五)小学教育6208.34万元。

  (六)初中教育2373.79万元。

  (七)高中教育12217.81万元。

  (八)高等教育2000万元。

  (九)中专教育3084.26万元。

  (十)高等职业教育21611.58万元。

  (十一)其他职业教育198.32万元。

  (十二)广播电视学校教育421.96万元。

  (十三)特殊学校教育1227.94万元。

  (十四)其他教育支出31.9万元。

  (十五)行政单位医疗57.46万元。

  (十六)事业单位医疗2779.7万元。

  四、"三公"经费预算安排情况

  2016年泉州市直教育部门"三公"经费财政拨款预算数为200.7万元,其中:因公出国(境)经费16.6万元,公务接待费36万元,公务用车购置及运行费148.1万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2016年预算安排16.6万元,其中本年增加纳入公开单位预算安排10.1万元,其他单位与上年相比下降83.54%,下降原因主要是预计本年度因公出国(境)有所减少。

  (二)公务接待费

  2016年预算安排36万元,主要用于公务往来接待活动,其中本年增加纳入公开单位预算安排20.5万元,其他单位与上年相比下降73.93%,下降原因主要是严格控制公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2016年预算安排148.1万元,其中公务用车运行维护费148.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,其中本年增加纳入公开单位预算安排63.1万元,其他单位与上年相比下降35.75%,下降原因主要是进一步控制公务用车维修费用等。

  附表:1.2016年部门收支预算总表 

     2.2016年部门公共财政预算拨款支出预算表 

     3.2016年部门公共预算"三公"经费支出表 

泉州市教育局

2016年2月22日

 
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