目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表：2019年度泉州市城镇集体工业联合社预算公开表

根据《泉州市财政局关于下达2019年度市直行政事业单位部门预算的通知》（泉财指标〔2019〕1号）的批复，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》规定、闽委办（2000）183号文和泉委办（2017）110号文的精神，泉州市城镇集体工业联合社的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关集体经济的法律和政策；根据国务院和省有关集体经济政策，参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

（二）负责全市传统工艺美术保护发展的指导协调和监督管理工作。

（三）负责指导城镇集体企业改革和发展，提升企业经营管理水平；引导城镇集体企业对外开展经济合作，发展多种形式的城镇集体经济；指导企业盘活集体资产，提高资产利用率，增强企业经济效益。

（四）为企业提供政策、法律、经营、信息、咨询等服务，负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。

（五）负责市属城镇集体企业资产财务的监督检查，监督企业加强资产运营和管理，维护城镇集体企业的合法权益，实现集体资产的保值增值。

（六）开展行业信息调查研究，针对城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题及时并提出相关建议。

（七）负责市直二轻企业领导班子建设，指导、检查企业精神文明创建、安全生产和社会治安综合治理工作。

（八）承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城镇集体工业联合社部门包括7个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，市城镇集体工业联合社要认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的工作部署要求，主动融入全市“转型攻坚、聚力跨越”工作主线，全面推进工艺制品产业转型升级路线图和传统工艺美术产业发展三年行动方案，维护城镇集体经济持续健康稳定发展，为建设“五个泉州”做出新的更大贡献。做好“三个方面重点工作”即加快行业发展，强力推动工艺制品产业转型升级、服务城镇集体企业，推进集体经济稳定发展、强化机关能力建设，不断提升党建和党风廉政工作水平等三个方面重点工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 泉州市城镇集体工业联合社收入预算为673.33万元，比上年增加31.37万元，主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加，其中：一般公共预算633.33万元，政府性基金预算0万元，财政专户资金0万元，直接事业收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金40万元。相应安排支出预算673.33万元，比上年增加31.37万元，主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加，其中：人员支出264.22万元，对个人和家庭的补助支出83.71万元，公用支出83.24万元，项目支出242.16万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2019年度公共财政预算拨款支出633.33万元，比上年增加8.53万元，主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2150201行政运行373.88万元。主要用于在职人员工资、离退休人员支出和机关公用经费支出。

（二）2150202一般行政管理事务52.16万元。主要用于市属集体企业监管、支持全市工艺美术行业发展和为工艺美术企业服务的工作经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴支出。

（三）2101101行政单位医疗22.03万元。主要用于机关在职人员的医疗保险、工伤生育保险支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.26万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

（五）2299901其他支出150万元。主要用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

 2019年度财政拨款基本支出431.17万元，其中：

（一）人员经费347.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费83.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元，与上年相比持平。主要原因是单位无出国出(境)安排。。  (二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于上级单位及省内其他设区相关部门来访等方面的接待活动。与上年度相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中公务用车购置0元，与上年持平；公务用车运行费0元，与上年持平。主要原因是已完成公车改革，

单位已没有保留公务车辆。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年泉州市城镇集体工业联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.2万元，比2018年增加5.2万元，主要是机关物业安保费用有所增加。

（二）政府采购情况

2019年泉州市城镇集体工业联合社部门政府采购预算总额4.06万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，泉州市城镇集体工业联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年泉州市城镇集体工业联合社共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金202.16万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年度泉州市城镇集体工业联合社预算公开表